북구 시설관리공단 종합감사 계획

□ 감사개요

○ 감사기간 : 3. 20. ~ 3. 26.(5일간)

○ 사전조사 : 3. 13. ~ 3. 19.(5일간)

○ 감사범위 : 2021. 4. 1. ~ 2024. 1. 31.까지 처리한 업무 전반

○ 감 사 반 : 감사반장 등 4명

○ 중점 감사 사항

- 조직·인사 관리의 투명성 및 공정성

- 예산의 운용 및 회계처리 적정성

- 수익사업 운영 및 수익금 관리의 적정성 및 투명성

- 각종 시설운영 및 관리의 적정성

- 계약업무 및 물품관리 등 회계규정 준수 여부

- 불합리한 제도 등으로 인해 발생하는 문제점

- 직원 복무 및 기타 공단 업무 추진사항 등