북구 구립도서관 종합감사 계획

□ 감사개요

○ 감사기간 : 2023. 9. 11. ~ 9. 15.(5일간)

○ 사전조사 : 2023. 9. 4. ~ 9. 8.(5일간)

○ 감사범위 : 2022. 1. 1. ~ 2023. 7. 31.까지 처리한 업무 전반

○ 감 사 반 : 감사반장 등 4명

○ 중점 감사 사항

   - 주요시책 및 복무, 예산편성·집행의 적정 여부

   - 각종 재산(물품) 및 시설·장비 유지관리 실태

   - 공사？용역？물품구매 계약 및 회계처리의 적정성

   - 도서관 보조사업 및 정보화사업 관리 전반

   - 소장도서·자료 관리 및 각종 지원사업 추진실태

   - 직원 복무 및 직장 내 괴롭힘 발생 여부 등