양정동주민센터 종합감사 결과

감사결과의 공개는「공공감사에 관한 법률」제26조,「공공기관의 정보공개에 관한 법률」및「개인정보 보호법」에 따라 공개합니다.

	울산광역시 북구 (기획홍보실)

양정동주민센터 종합감사 결과

양정동주민센터 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 예산집행 실태, 공무원 복무 등 동 행정 전반에 대하여 실시한 종합 감사 결과임.

□ 감사개요

○ 기    간 : 2017.03.08. ~ 03.10.(3일간)

○ 감사인원 : 감사주무관 외 3명

○ 범    위 : 2014.09.01. ~ 2017.03.08.

○ 감사 중점사항

- 주민자치센터 운영 전반

- 예산집행(회계관리) 실태

- 사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

- 공사발주 및 계약업무 처리 실태

- 각종 구정시책 추진상황 등

□ 감사성과

○ 2017.03.08.부터 2017.03.10.까지 3일간 양정동주민자치센터 운영, 예산·회계, 주민등록‧인감업무, 및 사회복지업무 처리실태 등 2년 7개월간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대한 감사 결과,

⇒ 시정 3건, 주의 12건으로 중대한 비위사항은 발견되지 않았음.

○ 수범공무원 구청장 표창

- 지방행정서기 : 이○○

※ 공적조서 제출(2017. 03. 31. 까지)

□ 총    평

○ 염포로를 중심으로 형성되어 있는 양정동은 인구가 12,190명, 면적이 6.67㎢로 단일 법정동으로 구성되어 있으며, 우리 구 산업의 메카인 우리나라 최대기업 현대자동차와 군소 협력업체가 산재해 있는 공업지역으로 자연마을의 인심과 기업체의 역동성이 공존하고 있어, 다양한 주민의 기대와 행정수요에 적극 부응하기 위해 동장 이하 전직원이 합심하여 성실한 자세로 맡은 바 업무에 최선을 다하고 있었음.

○ 열정이 넘치는 주민들과 동직원이 합심하여 소소한 동네만들기 사업일환으로 싱글벙글 오치골목 꾸미기 사업 및 살기좋은 양정2020프로젝트를 추진하였으며 아빠, 엄마랑 함께하는 1박2일 가족캠핑 행사 등 동민 화합 문화행사를 개최하여 소통과 공감의 동네 만들기에 힘쓰고 있으며, 우리마을 관광명소 만들기 일환으로 양정동 중앙로 퇴근거리 조성 등 다양한 시책을 적극 추진해 나가고 있음.

○ 직원들의 복무자세와 민원업무 처리 등은 전반적으로 양호하였으나, 미흡한 점으로는, 실무 담당자의 업무에 대한 관련법령 미숙지 등 업무연찬 부족으로 주민자치센터 운영, 시설공사 시행부분, 예산집행부분, 주민등록, 인감업무 등에서 다소 미흡하게 나타났음

□ 우수사례

○ 오치골 텃밭 만들기

지역 주민들의 친환경 텃밭 재배 욕구 충족 및 가족애와 공동체의식을     제고시키기 위하여 텃밭을 조성·분양하여 텃밭공동체를 구축함.

- 추진실적

▪영농강의 : 신규분양자 25세대 (‘15.04.13. ‘16.05.11./ 주민센터2층)

▪우수사례 견학 : 분양자 10여명 (‘15.11.20. / 산청 동의보감촌)

▪나눔밥상행사 : 분양자 25가족 및 주민 50여명

(‘15.09.23. ‘15.11.14. ‘16.09.21. 양정생활체육공원 일원)

▪텃밭운영관리 물품지원 : 퇴비, 농기구 및 창고제작 지원 등

- 기대효과

▪도시 지역 주민들의 친환경 텃밭 재배 욕구를 충족

▪가족단위 참여로 아이들에게 농업체험 교육제공과 가족애 함양

▪나눔 행사를 통하여 이웃 간 소통·교류함으로써 공동체 의식 함양

○ THE(더) 예쁜가게 만들기

지역 상점의 재능기부, 후원 연계를 통하여 관내 저소득 계층의 일상생활     을 지원 및 지역의 나눔 문화를 조성하고 지역공동체 의식을 제고 하고자 함.

- 추진실적

▪결연가게 6개소 발굴 (음식점 2개소, 미용실 4개소)

▪2017. 2월 : 취약계층 노인 대상자 10명 선정 후 6명 점심식사 대접

▪2017. 3월 : 취약계층 노인 점심식사 지원 대상자 10명 선정

- 기대효과

▪지역사회의 나눔 문화 확산과 공동체 의식 제고, 지역상권의 활성화

□ 명예구민감사관 감사 참여

○ 명예구민감사관 감사 참여

- 일    시 : 2017.03.09.(목) 16:00~

- 참 여 자 : 명예구민감사관 2명

- 내    용

▪ 각종 집기 현장 확인, 청사관리 실태 등

▪ 홈페이지를 통한 주민건의사항 처리결과 및 적정성 여부 확인 등

□ 감사 마감회의 및 전 직원 교육 실시

○ 감사 마감회의 및 전 직원 교육 실시

- 일    시 : 2017.03.10.(금) 17:00~

- 참 석 자 : 양정동주민센터 직원 8명

- 내    용

▪ 각종 법과 규정에 적합하게 본인 업무 처리 당부

▪ 대민 친절 당부 및 불친절 사안 발생시 처벌 강화 안내

▪ 복무관리(시간외근무, 재택당직근무 비상연락 유지, 음주운전 금지 등)

▪ 반부패․청렴행정 실천과제 및 공무원 행동강령 이행 당부 등

□ 지적사항 조치계획

○ 주민자치위원 공개 및 임기 만료자 조치 소홀(주의)

- 위원장이 새로 위촉되었음에도 주민에게 공개하지 아니한 사실이 있음.

○ 주민자치위원회 연간운영계획서 미보고(주의)

- 2016년도 연간운영계획서를 지연 보고하였고, 2017년도 연간운영계획서         는  공문으로 동장명의 발송문서를 생성하지 않은 사실이 있음.

○ 통장회의 참석수당 및 통장기본수당 지급 부적정(시정)

- 임기가 만료된 통장에게 통장회의 참석수당 및 기본수당 240,000원       을 부적정 지급한 사실이 있음.

○ 예산과목 집행 부적정(주의)

-  ◇◇, □□와 ◎◎◎◎ “▼☆○△ ◎◎◆◆” 동주최 행사를 개최하        면서 기념품 및 시상품을 예산과목과 다르게 집행한 사실이 있음.

○ 지출결의서 작성 부적정(주의)

- 2016.○.○○. “★★★★★ 물품 구입”에 대하여 100만원을 초과함       에도 구입(물품·기타)지출결의서를 사용하지 아니하고 (일반)지출       결의서를 사용한 사실이 있음.

○ 전시 개인별 임무카드 정비 소홀(주의)

- 개인별 전시임무카드 정비를 소홀히 한 사실이 있음.

○ 신용카드 매출표 서명 미기재(주의)

- 2014.○.○○. 업무추진에 있어 신용카드 사용후 사용자의 실명을        기재하지 아니한 한 사실이 있음.

○ 청렴서약서 미징구(주의)

- 청사유지보수 관련 물품구입 및 용역 등에 대하여 청렴서약서를        미징구한 사실이 있음.

○ 시설공사 하자검사 미실시(주의)

- ◆ ◆보수공사 외 2개소에 대하여 하자 담보책임의 존속 기간 내 하자       검사 및 존속기간 만료 시 하자검사를 실시하지 않은 사실이 있음.

○ 수의계약 내역 미공개(주의)

- ◇◇◇ 및 ◇◇◇◇ 교체공사 외 5개소에 대하여 수의계약 내역을       인터넷 홈페이지에 공개하지 아니한 사실이 있음.

○ 시설공사 감독조서 작성 소홀(주의)

- □□□□ 보수공사 외 2개소에 대하여 감독조서를 작성하지 아니한 사       실이 있음.

○ 장애인사용자동차 표지 발급 부적정(시정)

- 장애인사용자동차 표지 발급 시 “보호자용”에 해당함에도 “본인용” 표        지를 발급한 사실이 있음.

○ 인감증명 발급 업무 소홀(주의)

- 2014년 12월부터 현재까지 인감증명 발급시 인감증명발급대장에 서       명을 받지 않거나 발급통수, 발급번호를 기재하지 않고, 위임장 필수기       재사항인 위임일자 및 대리인 주민등록번호 누락 등 인감증명 업무를        소홀히 한 사실이 있음.

○ 주민등록증 재발급 업무 소홀(시정)

- 2015년 1월부터 현재까지 총 6건에 대하여 주민등록증 재발급          업무를 하면서 수수료 14,000원을 미징수하거나 서명없이 재발급하       는 등 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

○ 주민등록번호 부여대장 관리 소홀(주의)

- 2015년 8월부터 현재까지 총 6명에 대하여 주민등록번호 부여대       장에 담당·주무의 확인을 누락한 사실이 있음.