세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
합 계													계	1,016,596	36,005	980,591	187,667	201,938	204,160	195,764	191,062	0
													의무	821,910	30,893	784,734	148,356	161,598	167,529	158,057	155,476	0
													재량	194,686	5,112	189,574	39,311	40,339	36,632	37,707	35,586	0
													국고보조금	382,599	4,000	378,599	69,403	72,350	78,217	80,787	77,843	0
													지특보조금	27,773	2,670	25,103	5,127	6,779	4,962	4,910	3,324	0
													기금보조금	10,976	0	10,976	2,135	2,134	2,184	2,235	2,288	0
													시도비	225,593	6,313	219,280	41,934	44,842	46,670	42,275	43,559	0
													시군구비	369,654	23,022	346,632	69,068	75,833	72,128	65,555	64,049	0
일반공공행정														71,469	0	71,469	13,585	13,784	14,282	14,704	15,114	0
	입법및선거관리													2,154	0	2,154	410	422	431	439	452	0
		지방의회 운영 지원												2,154	0	2,154	410	422	431	439	452	0
			의정활동 활성화											2,154	0	2,154	410	422	431	439	452	0
				의정활동의 적극적 추진	기간 : 계속 내용 : 의정활동관련 연구, 연수 등		N	N	N	Y	N	N	계	2,154	0	2,154	410	422	431	439	452	0
													의무	2,154	0	2,154	410	422	431	439	452	0
													시군구비	2,154	0	2,154	410	422	431	439	452	0
	지방행정ㆍ재정지원													2,408	0	2,408	452	467	481	496	511	0
		자주재원 확충 및 공평과세 실현												2,408	0	2,408	452	467	481	496	511	0
			세입목표액 달성											2,408	0	2,408	452	467	481	496	511	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				지방세 부과징수 철저	기간 : 계속 내용 : 지방세 부과징수 업무 추진		N	N	N	Y	N	N	계	2,408	0	2,408	452	467	481	496	511	0
													의무	1,182	0	1,182	222	229	236	244	251	0
													재량	1,226	0	1,226	230	237	245	253	260	0
													시도비	245	0	245	45	47	49	51	53	0
													시군구비	2,163	0	2,163	407	420	432	445	458	0
	일반행정													66,907	0	66,907	12,723	12,895	13,370	13,768	14,151	0
		지방행정 역량 강화												2,389	0	2,389	450	464	477	492	506	0
			구정홍보 강화											2,389	0	2,389	450	464	477	492	506	0
				다양한 구정홍보 추진	기간 : 계속 내용 : 구정시책 홍보, 소식지 발간 등		N	N	N				계	2,389	0	2,389	450	464	477	492	506	0
													재량	2,389	0	2,389	450	464	477	492	506	0
													시군구비	2,389	0	2,389	450	464	477	492	506	0
		활기찬 직장분위기 조성												19,388	0	19,388	3,814	3,841	3,877	3,906	3,949	0
			유기적행정조직 지원											2,085	0	2,085	408	412	417	422	427	0
				기관유지 업무추진	기간 : 계속 내용 : 기관운영 업무추진		N	N	N	Y	N	N	계	1,034	0	1,034	206	206	207	207	208	0
													의무	267	0	267	53	53	53	53	53	0
													재량	767	0	767	152	153	153	154	154	0
													시도비	70	0	70	14	14	14	14	14	0
													시군구비	964	0	964	192	192	193	193	194	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				당직운영 관리	기간 : 계속 내용 : 당직실 관리 등		N	N	N	Y	N	N	계	1,051	0	1,051	202	206	210	214	219	0
													의무	358	0	358	72	72	72	72	72	0
													재량	693	0	693	130	134	139	143	147	0
													시군구비	1,051	0	1,051	202	206	210	214	219	0
			교류를 통한 구정의 세계화											1,405	0	1,405	281	281	281	281	281	0
				교류협력 활성화	기간 : 계속 내용 :국제교류 활성화사업 추진		N	N	N				계	1,405	0	1,405	281	281	281	281	281	0
													재량	1,405	0	1,405	281	281	281	281	281	0
													시군구비	1,405	0	1,405	281	281	281	281	281	0
			직원후생복지 지원											12,200	0	12,200	2,393	2,416	2,440	2,463	2,488	0
				공무원 후생복지 지원	기간 : 계속 대상 : 전직원 내용 : 공무원 후생복지 지원사업		N	N	N	Y	N	N	계	9,132	0	9,132	1,815	1,821	1,826	1,832	1,837	0
													의무	5,487	0	5,487	1,092	1,095	1,096	1,099	1,103	0
													재량	3,645	0	3,645	723	726	730	732	734	0
													시군구비	9,132	0	9,132	1,815	1,821	1,826	1,832	1,837	0
				직원대체인력운영 (총괄)	기간 : 계속 내용 : 출산휴가, 육아휴직 대체인력 운영 등		N	N	N	Y	N	N	계	3,069	0	3,069	578	595	613	632	651	0
													의무	3,069	0	3,069	578	595	613	632	651	0
													시군구비	3,069	0	3,069	578	595	613	632	651	0
			조직역량 극대화를 위한 인사운영											3,698	0	3,698	732	732	740	740	754	0
				원활한 인사운영									계	1,696	0	1,696	336	336	340	340	344	0

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회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
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분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				원활한 인사운영	기간 : 계속 내용 : 인사사무 행정지원 등		N	N	N				재량	1,696	0	1,696	336	336	340	340	344	0
													시군구비	1,696	0	1,696	336	336	340	340	344	0
				공무원 교육 운영(총괄)	기간 : 계속 대상 : 전직원 내용 : 직원 교육 실시		N	N	N	Y	N	N	계	2,002	0	2,002	396	396	400	400	410	0
													의무	2,002	0	2,002	396	396	400	400	410	0
													시군구비	2,002	0	2,002	396	396	400	400	410	0
		재산관리												17,950	0	17,950	3,370	3,480	3,590	3,700	3,810	0
			공유재산의 효율적 관리											8,450	0	8,450	1,670	1,680	1,690	1,700	1,710	0
				공유재산 관리	기간 : 계속 내용 : 농소1동 주민센터 앞 광장조성 효율적 공유재산 관리		N	N	N	Y	N	N	계	7,100	0	7,100	1,400	1,410	1,420	1,430	1,440	0
													의무	600	0	600	100	110	120	130	140	0
													재량	6,500	0	6,500	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	0
													시군구비	7,100	0	7,100	1,400	1,410	1,420	1,430	1,440	0
				공용차량 유지 보수	기간 : 계속 대상 : 공용차량 54대 내용 : 차량수선 및 유류비 등		N	N		Y	N	N	계	1,350	0	1,350	270	270	270	270	270	0
													의무	225	0	225	45	45	45	45	45	0
													재량	1,125	0	1,125	225	225	225	225	225	0
													시군구비	1,350	0	1,350	270	270	270	270	270	0
			공공청사 관리											9,500	0	9,500	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100	0
				쾌적한 청사환경 유지 및 보수	기간 : 계속 내용 : 청사 유지 관리	Y 산업 통상 자원부	N	N	N	Y	N	N	계	9,500	0	9,500	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100	0
													의무	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
													재량	7,000	0	7,000	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	0
													시군구비	9,500	0	9,500	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
		자치행정 역량 강화												3,010	0	3,010	550	585	620	625	630	0
			구민 만족행정 구현											1,410	0	1,410	240	270	300	300	300	0
				방범용 CCTV 설치	기간 : 계속 대상 : 관내 범죄 취약지역 내용 : 방범용 CCTV 설치 및 교체		N	N	N				계	1,410	0	1,410	240	270	300	300	300	0
													재량	1,410	0	1,410	240	270	300	300	300	0
													시도비	750	0	750	150	150	150	150	150	0
													시군구비	660	0	660	90	120	150	150	150	0
			세대를 아우르는 문화공간 조성											1,600	0	1,600	310	315	320	325	330	0
				세대공감창의놀이터 운영	기간 : 계속 대상 : 세대공감 창의놀의터 내용 : 놀이터 및 프로그램 운영		N	N	N	Y	N	N	계	1,600	0	1,600	310	315	320	325	330	0
													의무	8	0	8	2	2	2	2	2	0
													재량	1,593	0	1,593	309	314	319	324	329	0
													시군구비	1,600	0	1,600	310	315	320	325	330	0
		최일선 행정기관 역할 강화												9,700	0	9,700	1,820	1,880	1,940	2,000	2,060	0
			동 행정 및 주민자치 역량 강화											9,700	0	9,700	1,820	1,880	1,940	2,000	2,060	0
				주민만족 동 행정 운영	기간 : 계속 대상 : 동주민센터 내용 : 동 행사 및 소규모 사업 등		N	N	N	Y	N	N	계	6,500	0	6,500	1,200	1,250	1,300	1,350	1,400	0
													의무	3,628	0	3,628	718	720	725	730	735	0
													재량	2,872	0	2,872	482	530	575	620	665	0
													시군구비	6,500	0	6,500	1,200	1,250	1,300	1,350	1,400	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				주민자치센터 운영 활성화	기간 : 계속 내용 : 프로그램 운영 등		N	N					계	3,200	0	3,200	620	630	640	650	660	0
													재량	3,200	0	3,200	620	630	640	650	660	0
													시도비	500	0	500	100	100	100	100	100	0
													시군구비	2,700	0	2,700	520	530	540	550	560	0
		정보통신 운영기반 확충												14,470	0	14,470	2,719	2,645	2,865	3,045	3,195	0
			열린 전자지방정부 구현											1,923	0	1,923	422	375	375	375	375	0
				정보시스템의 안정적 운영 및 유지관리	기간 : 계속 내용 : 정보시스템 구입, 유지보수		N	N	N	Y	N	N	계	1,923	0	1,923	422	375	375	375	375	0
													의무	878	0	878	176	176	176	176	176	0
													재량	1,046	0	1,046	247	200	200	200	200	0
													시군구비	1,923	0	1,923	422	375	375	375	375	0
			정보통신망의 효율적 관리											1,629	0	1,629	349	320	320	320	320	0
				정보통신망 운영관리	기간 : 계속 내용 : 정보통신망 운영금 지원		N	N	N				계	1,629	0	1,629	349	320	320	320	320	0
													재량	1,629	0	1,629	349	320	320	320	320	0
													시군구비	1,629	0	1,629	349	320	320	320	320	0
			정보통신서비스의 안정적 제공											1,354	0	1,354	234	250	270	300	300	0
				정보통신시스템 고도화	기간 : 계속 대상 : 행정정보통신망 전반 내용 : 정보시스템 고도화		N	N					계	1,354	0	1,354	234	250	270	300	300	0
													재량	1,354	0	1,354	234	250	270	300	300	0
													시군구비	1,354	0	1,354	234	250	270	300	300	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
			영상정보 및 통합관제센터의 효율적 관리											9,564	0	9,564	1,714	1,700	1,900	2,050	2,200	0
				통합관제센터 운영관리	기간 : 계속 대상 : 통합관제센터 내용 : 통합관제센터 운영비 지원		N	N	N				계	5,880	0	5,880	930	1,050	1,200	1,300	1,400	0
													재량	5,880	0	5,880	930	1,050	1,200	1,300	1,400	0
													시군구비	5,880	0	5,880	930	1,050	1,200	1,300	1,400	0
				영상정보처리기기 운영관리	기간 : 계속 대상 : 영상정보처리기기 내용 : 영상정보처리기기 운영관리		N	N	N				계	1,990	0	1,990	290	350	400	450	500	0
													재량	1,990	0	1,990	290	350	400	450	500	0
													시군구비	1,990	0	1,990	290	350	400	450	500	0
				영상정보처리기기 기반 확충	기간 : 계속 내용 : 영상정보처리기기 기반 확충		N	N	N				계	1,694	0	1,694	494	300	300	300	300	0
													재량	1,694	0	1,694	494	300	300	300	300	0
													시군구비	1,694	0	1,694	494	300	300	300	300	0
교육														3,337	0	3,337	633	651	669	685	701	0
	유아및초중등교육													1,850	0	1,850	350	360	370	380	390	0
		교육복지 확충												1,850	0	1,850	350	360	370	380	390	0
			교육행정 지원											1,850	0	1,850	350	360	370	380	390	0
				일선학교 교육경비 지원	기간 : 계속 대상 : 유치원 및 초중고교 등 내용 : 교육환경 개선 지원 등		N	N					계	1,850	0	1,850	350	360	370	380	390	0
													재량	1,850	0	1,850	350	360	370	380	390	0
													시군구비	1,850	0	1,850	350	360	370	380	390	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
	평생ㆍ직업교육													1,487	0	1,487	283	291	299	305	311	0
		평생교육진흥												1,487	0	1,487	283	291	299	305	311	0
			창조적 평생학습문화 활성화											1,487	0	1,487	283	291	299	305	311	0
				평생교육 프로그램 운영	기간: 계속 대상 : 일반주민, 비문해자 등 내용 : 제3대학, 한글교실 등	Y 교육 과학 기술부	N	N	N	N	Y	N	계	1,487	0	1,487	283	291	299	305	311	0
													의무	416	0	416	80	82	83	85	87	0
													재량	1,071	0	1,071	203	209	215	220	224	0
													국고보조금	260	0	260	50	51	52	53	54	0
													시도비	156	0	156	30	31	31	32	32	0
													시군구비	1,071	0	1,071	203	209	215	220	224	0
문화및관광														105,509	23,323	82,186	18,872	21,564	17,889	12,372	11,489	0
	문화예술													33,674	7,037	26,637	5,623	8,212	4,643	4,054	4,105	0
		문화 및 관광 진흥												17,467	0	17,467	4,233	6,077	2,798	2,169	2,190	0
			문화예술 진흥											2,950	0	2,950	590	590	590	590	590	0
				울산쇠부리축제	기간 : 매년 5월중(3일간) 대상 : 지역주민, 관광객 규모 : 158천명 내용 : 문화, 전시, 체험행사 등		Y	N	N	N	Y	N	계	2,950	0	2,950	590	590	590	590	590	0
													의무	2,950	0	2,950	590	590	590	590	590	0
													시도비	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
													시군구비	1,950	0	1,950	390	390	390	390	390	0
			문화기반시설 확충											4,700	0	4,700	1,400	3,300	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				강동문화센터 건립	기간 : 2016년 ~ 2018년 규모 : 지하1층, 지상4 내용 : 민원실, 문화교실, 다목적홀 등		Y	N	N	N	Y	N	계	4,700	0	4,700	1,400	3,300	0	0	0	0
													의무	4,700	0	4,700	1,400	3,300	0	0	0	0
													시도비	1,400	0	1,400	80	1,320	0	0	0	0
													시군구비	3,300	0	3,300	1,320	1,980	0	0	0	0
			관광 진흥											1,082	0	1,082	208	212	216	221	225	0
				관광 활성화사업 추진	기간 : 계속 내용 : 관광활성화 사업 추진		N	N		Y	N	N	계	1,082	0	1,082	208	212	216	221	225	0
													의무	108	0	108	22	22	22	22	22	0
													재량	931	0	931	186	186	186	186	186	0
													시군구비	1,082	0	1,082	208	212	216	221	225	0
			문화예술회관 운영											8,736	0	8,736	2,035	1,975	1,992	1,358	1,375	0
				기획 공연 및 전시	기간 : 계속 내용 : 기획공연 및 전시		N	N	N				계	1,503	0	1,503	283	290	300	310	320	0
													재량	1,503	0	1,503	283	290	300	310	320	0
													시군구비	1,503	0	1,503	283	290	300	310	320	0
				투게더 콘서트	기간 : 계속 규모 : 총 6회 내용 : 문화예술공연		N	N					계	816	0	816	163	163	163	163	163	0
													재량	816	0	816	163	163	163	163	163	0
													시군구비	816	0	816	163	163	163	163	163	0
				문화예술아카데미 운영 활성화	기간 : 계속 내용 : 문화예술회관 강좌 운영		N	N	N	Y	Y	N	계	1,644	0	1,644	316	322	329	335	342	0
													의무	1,474	0	1,474	295	295	295	295	295	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
													재량	170	0	170	21	27	34	40	47	0
													시군구비	1,644	0	1,644	316	322	329	335	342	0
				문화예술회관 관리 운영	기간 : 계속 대상 : 문화예술회관 내용 : 운영 및 유지관리		N	N	N	Y	N	N	계	4,772	0	4,772	1,272	1,200	1,200	550	550	0
													의무	413	0	413	83	83	83	83	83	0
													재량	4,360	0	4,360	1,190	1,117	1,117	467	467	0
													시군구비	4,772	0	4,772	1,272	1,200	1,200	550	550	0
		공공도서관 확충 및 운영												16,207	7,037	9,170	1,390	2,135	1,845	1,885	1,915	0
			공공도서관 확충											7,037	7,037	0	0	0	0	0	0	0
				매곡 도서관 건립	기간 : 2014년 ~ 2017년 위치 : 매곡동 795-35번지 일원 규모 : 지하1층, 지상3층 내용 : 종합자료실, 어린이자료실, 문화강좌실, 소공연장 등	Y 문화 체육 관광부	Y	N	N	N	Y	N	계	7,037	7,037	0	0	0	0	0	0	0
													의무	7,037	7,037	0	0	0	0	0	0	0
													지특보조금	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0
													시도비	1,550	1,550	0	0	0	0	0	0	0
													시군구비	3,487	3,487	0	0	0	0	0	0	0
			공공도서관 운영											7,315	0	7,315	1,390	1,435	1,465	1,505	1,520	0
				중앙도서관 운영	기간 : 계속 대상 : 중앙도서관 내용 : 도서구입, 프로그램 운영 등		N	N	N	Y	Y	N	계	2,375	0	2,375	450	460	475	490	500	0
													의무	575	0	575	110	110	115	120	120	0
													재량	1,800	0	1,800	340	350	360	370	380	0
													시도비	200	0	200	40	40	40	40	40	0
													시군구비	2,175	0	2,175	410	420	435	450	460	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				기적의도서관 운영	기간 : 계속 대상 : 기적의 도서관 내용 : 도서구입, 프로그램 운영 등		N	N	N	Y	Y	N	계	1,310	0	1,310	250	260	260	270	270	0
													의무	336	0	336	62	65	65	72	72	0
													재량	974	0	974	188	195	195	198	198	0
													시도비	50	0	50	10	10	10	10	10	0
													시군구비	1,260	0	1,260	240	250	250	260	260	0
				농소1동도서관 운영	기간 : 계속 대상 : 농소1동도서관 내용 : 도서구입, 프로그램 운영 등		N	N	N	Y	Y	N	계	1,270	0	1,270	240	250	260	260	260	0
													의무	299	0	299	53	57	63	63	63	0
													재량	971	0	971	187	193	197	197	197	0
													시도비	50	0	50	10	10	10	10	10	0
													시군구비	1,220	0	1,220	230	240	250	250	250	0
				농소3동도서관 운영	기간 : 계속 대상 : 농소3동도서관 내용 : 도서구입, 프로그램 운영 등		N	N	N	Y	Y	N	계	1,210	0	1,210	230	240	240	250	250	0
													의무	303	0	303	55	59	59	65	65	0
													재량	907	0	907	175	181	181	185	185	0
													시도비	50	0	50	10	10	10	10	10	0
													시군구비	1,160	0	1,160	220	230	230	240	240	0
				염포양정도서관 운영	기간 : 계속 대상 : 염포양정도서관 내용 : 도서구입, 프로그램 운영 등		N	N	N	Y	Y	N	계	1,150	0	1,150	220	225	230	235	240	0
													의무	298	0	298	54	57	60	62	65	0
													재량	852	0	852	166	168	170	173	175	0
													시도비	50	0	50	10	10	10	10	10	0
													시군구비	1,100	0	1,100	210	215	220	225	230	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				매곡도서관 운영	기간 : 계속 대상 : 매곡도서관 내용 : 도서구입, 프로그램 운영 등		N	N	N	Y	Y	N	계	1,855	0	1,855	0	700	380	380	395	0
													의무	420	0	420	0	220	65	65	70	0
													재량	1,435	0	1,435	0	480	315	315	325	0
													시도비	130	0	130	0	70	20	20	20	0
													시군구비	1,725	0	1,725	0	630	360	360	375	0
	체육													63,978	14,758	49,220	10,181	10,812	13,006	8,078	7,144	0
		생활체육 육성												63,978	14,758	49,220	10,181	10,812	13,006	8,078	7,144	0
			생활체육 활성화											3,314	0	3,314	652	658	663	668	672	0
				생활체육지도자 배치사업	기간 : 계속 내용 : 생활체육지도사 배치(8명)	Y 문화 체육 관광부	N	N	N	N	Y	N	계	1,166	0	1,166	224	228	233	238	242	0
													의무	1,166	0	1,166	224	228	233	238	242	0
													기금보조금	506	0	506	97	99	101	103	105	0
													시도비	328	0	328	63	64	66	67	68	0
													시군구비	332	0	332	64	65	66	68	69	0
				생활체육대회 개최 지원	기간 : 계속 대상 : 북구 주민 내용 : 구민한마음 생활체육대회 개최 등		N	N	N				계	2,148	0	2,148	428	430	430	430	430	0
													재량	2,148	0	2,148	428	430	430	430	430	0
													시군구비	2,148	0	2,148	428	430	430	430	430	0
			실업 직장운동경기부 운영											5,206	0	5,206	1,023	1,023	1,040	1,050	1,070	0
				운동부 운영	기간: 계속 대상: 2개종목(사격, 장애인실업팀) 규모: 각종 전국/국제대회 출전, 훈련비 지원		N	N	N	N	Y	N	계	5,206	0	5,206	1,023	1,023	1,040	1,050	1,070	0
													의무	5,206	0	5,206	1,023	1,023	1,040	1,050	1,070	0
													기금보조금	50	0	50	50	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				운동부 운영									시도비	940	0	940	180	180	190	190	200	0
													시군구비	4,216	0	4,216	793	843	850	860	870	0
			생활체육시설 확충 및 관리											35,278	14,758	20,521	4,706	5,216	7,271	2,206	1,121	0
				운동장시설 유지 관리	기간 : 계속 대상 : 농소운동장 외 4개소 내용 : 운동장 관리 및 유지보수		N	N	N	Y	N	N	계	3,087	0	3,087	1,032	506	511	516	521	0
													의무	285	0	285	55	56	57	58	59	0
													재량	2,802	0	2,802	977	450	454	458	462	0
													시군구비	3,087	0	3,087	1,032	506	511	516	521	0
				생활체육시설 설치 및 관리	기간 : 계속 대상 : 관내 체육시설 내용 : 체육시설 설치, 유지보수		N	N	N				계	1,142	0	1,142	202	220	230	240	250	0
													재량	1,142	0	1,142	202	220	230	240	250	0
													시군구비	1,142	0	1,142	202	220	230	240	250	0
				쇠부리 체육센터 건립	기간 : 2012년 ~ 2017년 위치 : 천곡동 451-4번지 일원 규모 : 지하2층, 지상3층 내용 : 수영장, 체육관 등		Y	N	N	N	Y	N	계	15,900	14,738	1,162	1,162	0	0	0	0	0
													의무	15,900	14,738	1,162	1,162	0	0	0	0	0
													시도비	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
													시군구비	12,900	11,738	1,162	1,162	0	0	0	0	0
				염포운동장 조성	기간 : 2012년 ~ 2017년 위치 : 염포동 377번지 일원 규모 : 9,890㎡ 내용 : 축구장, 부대시설 등		Y	N	N				계	3,900	20	3,880	1,940	1,940	0	0	0	0
													의무	1,940	0	1,940	1,940	0
													재량	1,960	20	1,940	0	1,940
													시도비	1,050	0	1,050	1,050	0	0	0	0	0
													시군구비	2,850	20	2,830	890	1,940	0	0	0	0
				호계문화체육센터 건립			Y	N	N	N	Y	N	계	9,500	0	9,500	20	2,200	6,180	1,100	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				호계문화체육센터 건립	기간 : 2013년 ~ 2019년 위치 : 창평동 390번지일원 규모 : 지하1층, 지상3층 내용 : 실내체육관, 공연장 등		Y	N	N	N	Y	N	의무	9,500	0	9,500	20	2,200	6,180	1,100	0	0
													지특보조금	1,100	0	1,100	0	0	0	1,100	0	0
													시도비	2,600	0	2,600	0	0	2,600	0	0	0
													시군구비	5,800	0	5,800	20	2,200	3,580	0	0	0
				학교운동장 생활체육시설 확충	기간 : 계속 대상 : 초중고등학교 내용 : 학교생활체육시설 확충	Y 문화 체육 관광부	N	N	N	N	Y	N	계	1,750	0	1,750	350	350	350	350	350	0
													의무	1,750	0	1,750	350	350	350	350	350	0
													지특보조금	1,750	0	1,750	350	350	350	350	350	0
			체육센터 관리											20,180	0	20,180	3,800	3,914	4,032	4,154	4,280	0
				오토밸리복지센터 관리 운영	기간 : 계속 위치 : 오토밸리복지센터 내용 : 수영장, 헬스장 등 운영		N	N	N	Y	N	N	계	12,213	0	12,213	2,300	2,369	2,440	2,514	2,590	0
													의무	3,731	0	3,731	746	746	746	746	746	0
													재량	8,483	0	8,483	1,554	1,623	1,694	1,768	1,844	0
													시군구비	12,213	0	12,213	2,300	2,369	2,440	2,514	2,590	0
				국민체육센터 관리 운영	기간 : 계속 위치 : 국민체육센터 내용 : 수영장, 헬스장 등 운영		N	N	N	Y	N	N	계	7,967	0	7,967	1,500	1,545	1,592	1,640	1,690	0
													의무	2,248	0	2,248	450	450	450	450	450	0
													재량	5,719	0	5,719	1,050	1,095	1,142	1,190	1,240	0
													시군구비	7,967	0	7,967	1,500	1,545	1,592	1,640	1,690	0
	문화재													7,857	1,528	6,329	3,069	2,540	240	240	240	0
		문화유산의 체계적 보전 및 전승												7,857	1,528	6,329	3,069	2,540	240	240	240	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
			문화유산의 관리 및 보전											7,857	1,528	6,329	3,069	2,540	240	240	240	0
				어물동 마애여래좌상 정비사업	기간 : 2009년 ~ 2016년 위치 : 어물동 산121번지 일원 규모 : 7,764㎡ 내용 : 역사공원 조성		N	N	N	N	Y	N	계	2,082	1,328	754	754	0	0	0	0	0
													의무	2,082	1,328	0	754	0	0	0	0	0
													시도비	1,056	528	528	528	0	0	0	0	0
													시군구비	1,026	800	226	226	0	0	0	0	0
				달천철장 보존 및 주변 정비사업	기간 : 2014년 ~ 2017년 위치 : 달천동 1-7번지 일원 규모 : 부지면적 68.104㎡ 내용 : 쇠부리터 공원 조성		Y	N	N	N	Y	N	계	4,500	200	4,300	2,000	2,300	0	0	0	0
													의무	4,500	200	4,300	2,000	2,300	0	0	0	0
													시도비	3,150	0	3,150	1,400	1,750	0	0	0	0
													시군구비	1,350	200	1,150	600	550	0	0	0	0
				전통사찰 보존정비 사업	기간 : 계속 대상 : 관내 전통사찰 내용 : 전통사찰 보수	Y 문화 체육 관광부	N	N		N	Y	N	계	1,275	0	1,275	315	240	240	240	240	0
													의무	1,275	0	1,275	315	240	240	240	240	0
													국고보조금	637	0	637	157	120	120	120	120	0
													시도비	319	0	319	79	60	60	60	60	0
													시군구비	319	0	319	79	60	60	60	60	0
환경보호														37,763	0	37,763	7,181	7,350	7,544	7,743	7,946	0
	폐기물													35,213	0	35,213	6,711	6,860	7,034	7,213	7,396	0
		주민자율의 환경미화 구현												35,213	0	35,213	6,711	6,860	7,034	7,213	7,396	0
			쓰레기 종량제 정착											15,091	0	15,091	2,892	2,954	3,017	3,081	3,148	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				생활쓰레기 처리	기간 : 계속 내용 : 청소차량 유지관리 등		N	N	N	Y	N	N	계	1,490	0	1,490	286	292	298	304	310	0
													의무	94	0	94	18	18	19	19	20	0
													재량	1,395	0	1,395	268	273	279	285	290	0
													시군구비	1,490	0	1,490	286	292	298	304	310	0
				종량제 규격 봉투 관리	기간 : 계속 내용 : 종량제봉투 제작 등		N	N	N				계	2,168	0	2,168	408	421	433	446	460	0
													재량	2,168	0	2,168	408	421	433	446	460	0
													시군구비	2,168	0	2,168	408	421	433	446	460	0
				생활폐기물 원활한 수집운반처리	기간 : 계속 내용 : 생활폐기물 수집운반처리		N	N	N				계	11,433	0	11,433	2,197	2,241	2,286	2,331	2,378	0
													재량	11,433	0	11,433	2,197	2,241	2,286	2,331	2,378	0
													시군구비	11,433	0	11,433	2,197	2,241	2,286	2,331	2,378	0
			재활용 분리수거 구축											2,977	0	2,977	573	584	595	607	618	0
				재활용 분리수거 관리	기간 : 계속 내용 : 재활용 선별 민간위탁 등		N	N		Y	Y	N	계	2,977	0	2,977	573	584	595	607	618	0
													의무	160	0	160	32	32	32	32	32	0
													재량	2,817	0	2,817	541	552	563	575	586	0
													국고보조금	12	0	12	2	2	2	2	2	0
													시도비	136	0	136	27	27	27	27	27	0
													시군구비	2,829	0	2,829	544	555	566	577	589	0
			음식물류폐기물 처리											17,145	0	17,145	3,246	3,322	3,422	3,524	3,630	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				음식물류폐기물 처리 및 감량화 추진	기간 : 계속 내용 : 음식물류폐기물 민간위탁 처리		N	N		N	N	Y	계	17,145	0	17,145	3,246	3,322	3,422	3,524	3,630	0
													의무	21	0	21	21	0	0	0	0	0
													재량	17,124	0	17,124	3,225	3,322	3,422	3,524	3,630	0
													시도비	21	0	21	21	0	0	0	0	0
													시군구비	17,124	0	17,124	3,225	3,322	3,422	3,524	3,630	0
	환경보호일반													2,550	0	2,550	470	490	510	530	550	0
		생활환경의 질적 향상 도모												2,550	0	2,550	470	490	510	530	550	0
			공중화장실 관리											2,550	0	2,550	470	490	510	530	550	0
				공중화장실 및 음수대 관리	기간 : 계속 대상 : 공중화장실 36개소, 음수대 4개소 내용 : 공중화장실, 음수대 유지관리		N	N	N	Y	N	N	계	2,550	0	2,550	470	490	510	530	550	0
													의무	306	0	306	56	59	61	64	66	0
													재량	2,244	0	2,244	414	431	449	466	484	0
													시군구비	2,550	0	2,550	470	490	510	530	550	0
사회복지														602,510	0	602,510	110,285	117,372	123,413	125,788	125,652	0
	기초생활보장													38,449	0	38,449	7,328	7,504	7,685	7,871	8,062	0
		국민기초생활보장제도의 내실운영												38,449	0	38,449	7,328	7,504	7,685	7,871	8,062	0
			자활지원사업											6,836	0	6,836	1,253	1,307	1,364	1,424	1,487	0
				자활지원사업			N	N	N	N	Y	N	계	5,429	0	5,429	982	1,032	1,083	1,137	1,194	0
													의무	5,424	0	5,424	981	1,031	1,082	1,136	1,193	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				자활지원사업	기간 : 계속 대상 : 기초생활수급자 및 차상위계층 규모 : 12개 사업, 95명 참여 내용 : 인건비 및 사업비	Y 보건 복지부	N	N	N				재량	5	0	5	1	1	1	1	1	0
													국고보조금	4,881	0	4,881	883	927	974	1,023	1,074	0
													시도비	380	0	380	69	72	76	80	84	0
													시군구비	168	0	168	30	32	34	35	37	0
				자활지원센터운영지원	기간 : 계속 대상 : 자활센터,청소년자활지원관 내용 : 운영비 지원	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,407	0	1,407	270	276	281	287	293	0
													의무	1,387	0	1,387	266	272	277	283	289	0
													재량	20	0	20	4	4	4	4	4	0
													국고보조금	925	0	925	178	181	185	189	192	0
													시도비	231	0	231	44	45	46	47	48	0
													시군구비	252	0	252	48	49	50	51	52	0
			국민기초생활보장사업											31,613	0	31,613	6,075	6,196	6,320	6,447	6,575	0
				생계급여	기간 : 계속 대상 : 기초생계급여 수급자 규모 : 1,720명 내용 : 생계급여 지원	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	31,613	0	31,613	6,075	6,196	6,320	6,447	6,575	0
													의무	31,613	0	31,613	6,075	6,196	6,320	6,447	6,575	0
													국고보조금	28,452	0	28,452	5,467	5,577	5,688	5,802	5,918	0
													시도비	2,213	0	2,213	425	434	442	451	460	0
													시군구비	948	0	948	182	186	190	193	197	0
	취약계층지원													71,075	0	71,075	12,974	13,566	14,186	14,835	15,515	0
		참여형 선진복지기반 구축												3,655	0	3,655	688	709	730	752	775	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
			복지서비스 환경 조성											3,655	0	3,655	688	709	730	752	775	0
				종합사회복지관 운영	기간 : 계속 대상 : 종합사회복지관, 권역별복지관 내용 : 종합적인 복지서비스 제공		N	N	N	N	Y	N	계	3,655	0	3,655	688	709	730	752	775	0
													의무	2,955	0	2,955	548	569	590	612	635	0
													재량	700	0	700	140	140	140	140	140	0
													시도비	2,632	0	2,632	496	511	526	542	558	0
													시군구비	1,022	0	1,022	193	198	204	210	217	0
		지역사회서비스 기반 구축												5,815	0	5,815	1,052	1,105	1,160	1,218	1,279	0
			취약계층서비스지원사업											5,815	0	5,815	1,052	1,105	1,160	1,218	1,279	0
				지역사회서비스투자사업	기간 : 계속 대상 : 노인, 청소년, 영유아 등 내용 : 복지서비스 제공	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	5,815	0	5,815	1,052	1,105	1,160	1,218	1,279	0
													의무	5,815	0	5,815	1,052	1,105	1,160	1,218	1,279	0
													지특보조금	4,093	0	4,093	741	778	817	857	900	0
													시도비	1,645	0	1,645	298	313	328	345	362	0
													시군구비	77	0	77	14	15	15	16	17	0
		장애인복지증진												61,606	0	61,606	11,233	11,752	12,295	12,865	13,461	0
			장애인 복지지원 및 사기진작											22,207	0	22,207	4,103	4,265	4,434	4,611	4,794	0
				장애수당(차상위)	기간 : 계속 대상 : 기초 및 차상위계층 내용 : 장애수당지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,629	0	1,629	295	310	325	341	358	0
													의무	1,629	0	1,629	295	310	325	341	358	0
													국고보조금	1,140	0	1,140	206	217	228	239	251	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				장애수당(차상위)									시도비	489	0	489	88	93	98	102	108	0
				장애인연금	기간 : 계속 대상 : 중증장애인 규모 : 780명 정도 내용 : 장애연금 지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	11,364	0	11,364	2,140	2,205	2,271	2,339	2,409	0
													의무	11,364	0	11,364	2,140	2,205	2,271	2,339	2,409	0
													국고보조금	7,955	0	7,955	1,498	1,543	1,590	1,637	1,686	0
													시도비	3,409	0	3,409	642	661	681	702	723	0
				발달재활서비스사업	기간 : 계속 대상 : 만18세미만 장애아동 규모 : 100명 정도 내용 : 바우처 제공	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,849	0	2,849	516	541	568	597	627	0
													의무	2,849	0	2,849	516	541	568	597	627	0
													국고보조금	1,994	0	1,994	361	379	398	418	439	0
													시도비	427	0	427	77	81	85	90	94	0
													시군구비	427	0	427	77	81	85	90	94	0
				장애인 활동지원사업	기간 : 계속 대상 : 중증장애인 규모 : 98명 내용 : 바우처 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	6,365	0	6,365	1,152	1,209	1,270	1,333	1,400	0
													의무	6,365	0	6,365	1,152	1,209	1,270	1,333	1,400	0
													국고보조금	4,455	0	4,455	806	847	889	933	980	0
													시도비	1,909	0	1,909	346	363	381	400	420	0
			장애인복지시설 및 단체 운영 지원											38,189	0	38,189	6,911	7,257	7,620	8,001	8,401	0
				장애인생활시설 운영 지원	기간 : 계속 대상 : 장애인거주시설 규모 : 7개소 내용 : 시설 운영지원		N	N	N	N	Y	N	계	33,305	0	33,305	6,027	6,329	6,645	6,977	7,326	0
													의무	33,305	0	33,305	6,027	6,329	6,645	6,977	7,326	0
													국고보조금	24,882	0	24,882	4,503	4,728	4,965	5,213	5,473	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				장애인생활시설 운영 지원									시도비	8,424	0	8,424	1,524	1,601	1,681	1,765	1,853	0
				장애인직업재활시설 운영 지원	기간 : 계속 대상 : 장애인직업재활시설 규모 : 4개소 내용 : 시설 운영지원		N	N	N	N	Y	N	계	3,144	0	3,144	569	598	627	659	692	0
													의무	3,144	0	3,144	569	598	627	659	692	0
													시도비	3,144	0	3,144	569	598	627	659	692	0
				장애인지역사회재활시설 운영 지원	기간 : 계속 대상 : 장애인재활시설 규모 : 3개소 내용 : 시설 운영지원		N	N	N	N	Y	N	계	1,739	0	1,739	315	330	347	364	382	0
													의무	1,739	0	1,739	315	330	347	364	382	0
													시도비	1,565	0	1,565	283	297	312	328	344	0
													시군구비	174	0	174	31	33	35	36	38	0
			장애인 일자리 창출											1,210	0	1,210	219	230	241	254	266	0
				장애인행정도우미 사업	기간 : 계속 대상 : 저소득 등록장애인 규모 : 18명 내용 : 장애인 관련 업무상담 등	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,210	0	1,210	219	230	241	254	266	0
													의무	1,210	0	1,210	219	230	241	254	266	0
													국고보조금	605	0	605	110	115	121	127	133	0
													시도비	605	0	605	110	115	121	127	133	0
	보육ㆍ가족및여성													330,353	0	330,353	60,660	66,281	66,284	67,353	69,774	0
		여성아동복지사업												17,540	0	17,540	3,247	3,374	3,503	3,638	3,778	0
			가정폭력방지 및 모부자가정 지원											7,832	0	7,832	1,428	1,494	1,563	1,636	1,711	0
				성폭력피해자 보호시설 운영 지원	기간 : 계속 대상 : 성폭력 피해자 규모 : 10명 이내 내용 : 피해자 보호 및 지원		N	N	N	N	Y	N	계	1,180	0	1,180	214	224	235	247	260	0
													의무	1,180	0	1,180	214	224	235	247	260	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				성폭력피해자 보호시설 운영 지원			N	N	N				기금보조금	754	0	754	136	143	150	158	166	0
													시도비	426	0	426	77	81	85	89	94	0
				한부모가족 지원	기간 : 계속 대상 : 한부모 청소년, 조손가정 규모 : 한부모 가족 379세대 내용 : 양육비, 학용품비 등 지원	Y 여성가족부	N	N	N	N	Y	N	계	1,791	0	1,791	324	340	357	375	394	0
													의무	1,791	0	1,791	324	340	357	375	394	0
													국고보조금	1,433	0	1,433	259	272	286	300	315	0
													시도비	358	0	358	65	68	71	75	79	0
				한부모가족 자립지원	기간 : 계속 대상 : 한부모가족(최저생계비 130%) 규모 : 한부모가족 379세대 내용 : 전세자금, 가계지원 등		N	N	N	N	Y	N	계	3,480	0	3,480	630	661	694	729	765	0
													의무	3,480	0	3,480	630	661	694	729	765	0
													시도비	1,877	0	1,877	340	357	375	393	413	0
													시군구비	1,602	0	1,602	290	305	320	336	353	0
				다문화가족지원센터 운영 지원	기간 : 계속 대상 : 다문화가족지원센터 내용 : 다문화가족지원센터 운영 지원		N	N	N	N	Y	N	계	1,382	0	1,382	261	268	276	284	292	0
													의무	1,382	0	1,382	261	268	276	284	292	0
													기금보조금	967	0	967	183	188	193	199	205	0
													시도비	207	0	207	39	40	41	43	44	0
													시군구비	207	0	207	39	40	41	43	44	0
			아동건전육성 및 자립지원											9,707	0	9,707	1,819	1,880	1,940	2,002	2,067	0
				지역아동센터 운영 지원	기간 : 계속 대상 : 지역아동센터 10개소 내용 : 센터 운영비 지원 등	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,529	0	3,529	675	690	705	721	737	0
													의무	3,529	0	3,529	675	690	705	721	737	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				지역아동센터 운영 지원	기간 : 계속 대상 : 지역아동센터 10개소 내용 : 센터 운영비 지원 등	Y 보건복지부	N	N	N				국고보조금	1,567	0	1,567	300	307	313	320	327	0
													시도비	1,567	0	1,567	300	307	313	320	327	0
													시군구비	394	0	394	75	77	79	81	83	0
				아동급식지원	기간 : 계속 대상 : 결식우려아동 1,100명 내용 : 급식지원		N	N	N	N	Y	N	계	4,678	0	4,678	844	890	934	981	1,030	0
													의무	4,678	0	4,678	844	890	934	981	1,030	0
													시도비	2,586	0	2,586	445	497	522	548	575	0
													시군구비	2,092	0	2,092	399	393	412	433	455	0
				드림스타트사업 추진	기간 : 계속 대상 : 취약계층아동 규모 : 300명 정도		N	N	N	N	Y	N	계	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	0
													의무	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	0
													국고보조금	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	0
		보육서비스강화												312,813	0	312,813	57,412	62,908	62,781	63,716	65,996	0
			어린이집 운영 및 보육아동 지원											312,813	0	312,813	57,412	62,908	62,781	63,716	65,996	0
				영유아보육료 지원	기간 : 계속 대상 : 어린이집이용 0~5세 아동 규모 : 7,500여명 내용 : 연령별 보육료 지원	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	198,925	0	198,925	37,468	38,592	39,750	40,943	42,171	0
													의무	198,925	0	198,925	37,468	38,592	39,750	40,943	42,171	0
													국고보조금	109,409	0	109,409	20,608	21,226	21,863	22,518	23,194	0
													시도비	79,570	0	79,570	14,987	15,437	15,900	16,377	16,868	0
													시군구비	9,946	0	9,946	1,873	1,930	1,988	2,047	2,109	0
				가정양육수당 지원									계	57,885	0	57,885	10,476	10,999	11,549	12,127	12,733	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				가정양육수당 지원	기간 : 계속 대상 : 어린이집 등 미이용 아동 규모 : 5,000명 내용 : 가정양육수당 지원	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	의무	57,885	0	57,885	10,476	10,999	11,549	12,127	12,733	0
													국고보조금	43,413	0	43,413	7,857	8,250	8,662	9,095	9,550	0
													시도비	10,130	0	10,130	1,833	1,925	2,021	2,122	2,228	0
													시군구비	4,341	0	4,341	786	825	866	910	955	0
				정부지원어린이집 인건비	기간 : 계속 대상 : 보육교직원 165명 내용 : 인건비 지원	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	26,121	0	26,121	4,920	5,068	5,220	5,376	5,538	0
													의무	26,121	0	26,121	4,920	5,068	5,220	5,376	5,538	0
													국고보조금	15,673	0	15,673	2,952	3,041	3,132	3,226	3,323	0
													시도비	7,314	0	7,314	1,378	1,419	1,461	1,505	1,551	0
													시군구비	3,135	0	3,135	590	608	626	645	665	0
				공공형 어린이집 지원	기간 : 계속 대상 : 어린이집 14개소 내용 : 운영비 지원	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,402	0	3,402	605	640	678	718	761	0
													의무	3,402	0	3,402	605	640	678	718	761	0
													국고보조금	2,041	0	2,041	363	384	407	431	456	0
													시도비	953	0	953	169	179	190	201	213	0
													시군구비	408	0	408	73	77	81	86	91	0
				육아종합지원센터 건립	기간 : 2016년 ~ 2018년 대상 : 영유아, 부모, 교직원등 규모 : 1개소(1,600㎡) 내용 : 육아종합지원센터 건립	Y 보건 복지부	Y	N	N	N	Y	N	계	4,800	0	4,800	40	3,500	1,260	0	0	0
													의무	3,500	0	3,500	0	3,500	0	0	0	0
													재량	1,300	0	1,300	40	0	1,260
													국고보조금	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0
													시도비	500	0	500	0	500	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				육아종합지원센터 건립									시군구비	3,300	0	3,300	40	2,000	1,260	0	0	0
				어린이집 운영 지원	기간 : 계속 대상 : 어린이집 담임보육교사 등 내용 : 월 12만원 지원	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	7,611	0	7,611	1,434	1,477	1,521	1,566	1,613	0
													의무	7,611	0	7,611	1,434	1,477	1,521	1,566	1,613	0
													국고보조금	4,566	0	4,566	860	886	912	940	968	0
													시도비	2,131	0	2,131	401	413	426	439	452	0
													시군구비	913	0	913	172	177	182	188	194	0
				어린이집 보육교직원 지원	기간 : 계속 대상 : 보육교직원 1100명 내용 : 보육교직원 지원	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	12,780	0	12,780	2,238	2,387	2,545	2,715	2,896	0
													의무	12,780	0	12,780	2,238	2,387	2,545	2,715	2,896	0
													시도비	5,621	0	5,621	985	1,050	1,120	1,193	1,272	0
													시군구비	7,159	0	7,159	1,252	1,336	1,426	1,521	1,623	0
				노후장비 교재현대화 사업	기간 : 계속 대상 : 어린이집 220개소 내용 : 노후장비 교체 등		N	N	N	N	Y	N	계	1,290	0	1,290	232	245	257	271	285	0
													의무	1,290	0	1,290	232	245	257	271	285	0
													시도비	645	0	645	116	122	129	135	142	0
													시군구비	645	0	645	116	122	129	135	142	0
	노인ㆍ청소년													151,998	0	151,998	27,287	27,905	33,120	33,568	30,118	0
		건강하고 활기찬 노후생활 보장												150,305	0	150,305	26,979	27,584	32,783	33,214	29,746	0
			경로효친의 사회분위기 조성											116,525	0	116,525	21,118	22,174	23,282	24,446	25,504	0
				저소득 노인 생활안정 지원									계	2,693	0	2,693	487	512	537	564	592	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				저소득 노인 생활안정 지원	기간 : 계속 대상 : 저소득층 노인 규모 : 960여명 내용 : 월동비 등 지원		N	N	N	N	Y	N	의무	2,693	0	2,693	487	512	537	564	592	0
													시도비	1,811	0	1,811	328	344	361	379	398	0
													시군구비	883	0	883	160	168	176	185	194	0
				기초연금	기간 : 계속 대상 : 소득인정액 적합자(만65세이상) 규모 : 8,200여명 내용 : 기초연금 지급	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	111,915	0	111,915	20,284	21,298	22,363	23,481	24,490	0
													의무	111,915	0	111,915	20,284	21,298	22,363	23,481	24,490	0
													국고보조금	78,291	0	78,291	14,198	14,908	15,654	16,436	17,094	0
													시도비	20,174	0	20,174	3,651	3,834	4,025	4,227	4,438	0
													시군구비	13,450	0	13,450	2,434	2,556	2,684	2,818	2,959	0
				노인돌봄서비스	기간 : 계속 대상 : 만65세이상 노인 규모 : 350여명 내용 : 노인돌봄 종합 및 기본서비스	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,917	0	1,917	347	364	382	402	422	0
													의무	1,917	0	1,917	347	364	382	402	422	0
													국고보조금	1,342	0	1,342	243	255	268	281	295	0
													시도비	288	0	288	52	55	57	60	63	0
													시군구비	288	0	288	52	55	57	60	63	0
			노인일자리 창출 및 소득보장											9,262	0	9,262	1,762	1,809	1,816	1,896	1,979	0
				노인일자리확충	기간 : 계속 대상 : 만 65세이상 노인으로 기초노령연금수급자 내용 : 환경가꾸미 등 노인일자리 창출	Y 보건복지부	N	N	N	N	Y	N	계	8,162	0	8,162	1,542	1,589	1,596	1,676	1,759	0
													의무	8,162	0	8,162	1,542	1,589	1,596	1,676	1,759	0
													국고보조금	4,040	0	4,040	760	783	792	832	873	0
													시도비	4,063	0	4,063	771	794	792	832	873	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				노인일자리확충									시군구비	60	0	60	11	12	12	12	13	0
				시니어클럽 운영	기간 : 계속 대상 : 노인 내용 : 노인일자리 창출		N	N	N	N	Y	N	계	1,100	0	1,100	220	220	220	220	220	0
													의무	1,100	0	1,100	220	220	220	220	220	0
													시도비	770	0	770	154	154	154	154	154	0
													시군구비	330	0	330	66	66	66	66	66	0
			노인복지시설 확충											14,077	0	14,077	2,177	1,600	5,600	4,700	0	0
				경로당 신축	기간 : 계속 규모 : 경로당 1개소 내용 : 경로당 신축		N	N	N				계	4,577	0	4,577	2,177	1,400	1,000	0	0	0
													재량	4,577	0	4,577	2,177	1,400	1,000	0	0	0
													시군구비	4,577	0	4,577	2,177	1,400	1,000	0	0	0
				노인복지관 신축	기간 : 2016년 ~ 2019년 위치 : 송정동 일원 규모 : 연면적:2,400㎡ 내용 : 노인복지관 신축		Y	N	N	N	Y	N	계	9,500	0	9,500	0	200	4,600	4,700	0	0
													의무	4,600	0	4,600	0	0	4,600	0	0	0
													재량	4,900	0	4,900	0	200	0	4,700	0	0
													시도비	1,500	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0
													시군구비	8,000	0	8,000	0	200	3,100	4,700	0	0
			노인복지시설 운영지원											10,442	0	10,442	1,922	2,001	2,085	2,172	2,262	0
				경로당시설 운영	기간 : 계속 대상 : 관내경로당 126개소 내용 : 운영비, 난방비, 냉방비 지원		N	N	N	N	Y	N	계	2,842	0	2,842	514	540	567	595	625	0
													의무	2,842	0	2,842	514	540	567	595	625	0
													시도비	996	0	996	180	189	199	209	219	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				경로당시설 운영			N	N	N				시군구비	1,847	0	1,847	334	351	368	387	406	0
				입소노인복지시설 운영	기간 : 계속 대상 : 노인의료복지시설 등급외자, 종사자 규모 : 260여명 내용 : 노인복지시설 운영비 지원		N	N	N	N	Y	N	계	2,097	0	2,097	380	399	418	439	461	0
													의무	2,097	0	2,097	380	399	418	439	461	0
													시도비	2,097	0	2,097	380	399	418	439	461	0
				재가노인복지시설 운영	기간 : 계속 대상 : 재가노인복지시설 규모 : 2개소, 종사자 6명 내용 : 운영비 등 지원		N	N	N	N	Y	N	계	1,165	0	1,165	211	221	232	244	256	0
													의무	1,165	0	1,165	211	221	232	244	256	0
													시도비	1,165	0	1,165	211	221	232	244	256	0
				노인여가시설 운영	기간 : 계속 대상 : 노인복지관, 노인대학 등 내용 : 운영 지원		N	N	N	N	Y	N	계	4,337	0	4,337	817	841	867	893	919	0
													의무	4,337	0	4,337	817	841	867	893	919	0
													시도비	862	0	862	162	167	172	177	183	0
													시군구비	3,475	0	3,475	655	674	694	715	737	0
		청소년 보호 및 육성												1,693	0	1,693	308	321	337	354	372	0
			청소년 문화활동 및 시설운영 지원											1,693	0	1,693	308	321	337	354	372	0
				청소년문화의 집 운영	기간 : 계속 대상 : 청소년문화의 집 내용 : 운영비 및 사업비 지원		N	N	N				계	1,693	0	1,693	308	321	337	354	372	0
													재량	1,693	0	1,693	308	321	337	354	372	0
													시군구비	1,693	0	1,693	308	321	337	354	372	0
	노동													7,334	0	7,334	1,387	1,461	1,478	1,495	1,512	0
		고용 촉진 및 안정												7,334	0	7,334	1,387	1,461	1,478	1,495	1,512	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
			생산적 복지를 위한 일자리 창출											7,334	0	7,334	1,387	1,461	1,478	1,495	1,512	0
				(예비)사회적기업 육성사업	기간 : 계속 내용 : 사회적기업 인건비 등	Y 고용 노동부	N	N	N	N	Y	N	계	4,766	0	4,766	937	949	955	960	965	0
													의무	4,720	0	4,720	930	940	945	950	955	0
													재량	46	0	46	7	9	10	10	10	0
													국고보조금	525	0	525	105	105	105	105	105	0
													지특보조금	2,995	0	2,995	585	595	600	605	610	0
													시도비	1,200	0	1,200	240	240	240	240	240	0
													시군구비	46	0	46	7	9	10	10	10	0
				공공근로사업	기간 : 계속 대상 : 만18세이상 북구 주민 내용 : 일자리 제공		N	N	N	N	Y	N	계	1,445	0	1,445	289	289	289	289	289	0
													의무	1,445	0	1,445	289	289	289	289	289	0
													시도비	1,011	0	1,011	202	202	202	202	202	0
													시군구비	433	0	433	87	87	87	87	87	0
				지역공동체 일자리사업	기간 : 계속 내용 : 지역공동체 일자리 창출	Y 행정 자치부	N	N	N	N	Y	N	계	1,123	0	1,123	161	223	234	246	258	0
													의무	1,123	0	1,123	161	223	234	246	258	0
													국고보조금	562	0	562	81	112	117	123	129	0
													시도비	281	0	281	40	56	59	62	65	0
													시군구비	281	0	281	40	56	59	62	65	0
	보훈													3,302	0	3,302	650	655	660	665	670	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
		국가보훈 관리 및 지원												3,302	0	3,302	650	655	660	665	670	0
			보훈정책 지원											3,302	0	3,302	650	655	660	665	670	0
				보훈단체 및 국가유공자 지원	기간 : 계속 대상 : 국가보훈대상자 규모 : 보훈대상자 1,593명 및 보훈단체 등 내용 : 보훈단체 및 국가유공자 지원		N	N	N	Y	N	N	계	3,302	0	3,302	650	655	660	665	670	0
													의무	2,211	0	2,211	442	442	442	442	442	0
													재량	1,091	0	1,091	208	213	218	223	228	0
													시도비	1,190	0	1,190	238	238	238	238	238	0
													시군구비	2,112	0	2,112	412	417	422	427	432	0
보건														26,950	0	26,950	5,231	5,309	5,388	5,469	5,552	0
	보건의료													24,450	0	24,450	4,731	4,809	4,888	4,969	5,052	0
		수준높은 의료서비스 제공												24,450	0	24,450	4,731	4,809	4,888	4,969	5,052	0
			보건소 운영											1,146	0	1,146	218	223	229	235	241	0
				보건행정지원 및 청사관리	기간 : 계속 대상 : 보건소 내용 : 보건행정지원 등	Y 보건 복지부	N	N					계	1,146	0	1,146	218	223	229	235	241	0
													재량	1,146	0	1,146	218	223	229	235	241	0
													시군구비	1,146	0	1,146	218	223	229	235	241	0
			가족보건사업											7,237	0	7,237	1,430	1,439	1,447	1,456	1,465	0
				난임부부지원사업	기간 : 계속 대상 : 만 44세이하(월평균 150%이하) 내용 : 체외수정 시술비 지원 등	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	2,154	0	2,154	414	422	431	439	448	0
													의무	2,154	0	2,154	414	422	431	439	448	0
													기금보조금	1,077	0	1,077	207	211	215	220	224	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				난임부부지원사업									시도비	539	0	539	104	106	108	110	112	0
													시군구비	539	0	539	104	106	108	110	112	0
				출산지원사업	기간 : 계속 대상 : 2자녀이상 출산가정 규모 : 1,345명 내용 : 출산지원금 지원		N	N	N	N	Y	N	계	5,082	0	5,082	1,016	1,016	1,016	1,017	1,017	0
													의무	4,950	0	4,950	990	990	990	990	990	0
													재량	132	0	132	26	26	26	27	27	0
													시도비	2,750	0	2,750	550	550	550	550	550	0
													시군구비	2,332	0	2,332	466	466	466	467	467	0
			건강증진사업											3,362	0	3,362	646	659	672	685	699	0
				통합 건강증진사업	기간 : 계속 대상 : 지역주민 전체 내용 : 건강증진 사업	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	3,362	0	3,362	646	659	672	685	699	0
													의무	3,247	0	3,247	623	636	649	662	676	0
													재량	115	0	115	23	23	23	23	23	0
													기금보조금	1,269	0	1,269	244	249	254	259	264	0
													시도비	973	0	973	187	191	194	198	202	0
													시군구비	1,119	0	1,119	215	219	224	228	233	0
			국가예방접종											11,474	0	11,474	2,205	2,249	2,294	2,340	2,387	0
				예방접종사업	기간 : 계속 대상 : 만 0~12세 내용 : 국가 필수예방접종	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	11,474	0	11,474	2,205	2,249	2,294	2,340	2,387	0
													의무	11,474	0	11,474	2,205	2,249	2,294	2,340	2,387	0
													기금보조금	5,737	0	5,737	1,102	1,124	1,147	1,170	1,193	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				예방접종사업									시도비	2,868	0	2,868	551	562	573	585	597	0
													시군구비	2,868	0	2,868	551	562	573	585	597	0
			정신보건사업											1,232	0	1,232	232	239	246	254	261	0
				희귀난치성질환자 의료비 지원사업	기간 : 계속 대상 : 희귀질환자 77명 내용 : 의료비 지원	Y 보건 복지부	N	N	N	N	Y	N	계	1,232	0	1,232	232	239	246	254	261	0
													의무	1,232	0	1,232	232	239	246	254	261	0
													기금보조금	616	0	616	116	119	123	127	131	0
													시도비	308	0	308	58	60	62	63	65	0
													시군구비	308	0	308	58	60	62	63	65	0
	식품의약안전													2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
		안전한 식품의 제조 ․ 유통기반 조성												2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
			식품 및 공중위생업소 관리 및 지도											2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
				어린이 급식관리지원센터 지원	기간 : 계속 대상 : 100인미만 어린이급식시설 규모 : 137개소 내용 : 위생 및 영양관리 지원	Y 식품 의약품안전청	N	N	N	N	Y	N	계	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
													의무	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
													국고보조금	1,250	0	1,250	250	250	250	250	250	0
													시도비	625	0	625	125	125	125	125	125	0
													시군구비	625	0	625	125	125	125	125	125	0
농림해양수산														62,291	2,200	60,091	11,305	10,752	15,141	14,195	8,699	0
	농업ㆍ농촌													39,534	2,200	37,334	6,541	5,630	9,994	10,357	4,811	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
		농촌개발 및 농업육성												24,596	2,200	22,396	3,633	2,682	7,006	7,330	1,745	0
			농업생산기반조성											19,265	2,200	17,065	2,585	1,625	5,940	6,255	660	0
				농업기반시설(농로, 용배수로) 정비사업	기간 : 계속 대상 : 농업기반시설 미비지역 내용 : 농로, 용배수로 정비		N	N					계	1,510	0	1,510	290	290	300	310	320	0
													재량	1,510	0	1,510	290	290	300	310	320	0
													시군구비	1,510	0	1,510	290	290	300	310	320	0
				수리시설 개보수 사업	기간 : 계속 대상 : 노후화된 수리시설 내용 : 저수지 정비 등		N	N	N	N	Y	N	계	1,586	0	1,586	295	306	320	325	340	0
													의무	1,575	0	1,575	293	304	318	323	338	0
													재량	11	0	11	2	2	2	2	2	0
													시도비	611	0	611	118	118	120	125	130	0
													시군구비	976	0	976	178	188	200	200	210	0
				배수개선 사업(진장지구)	기간 : 2014년 ~ 2017년 대상 : 진장지구 내용 : 배수장 신설 등	Y 농림 축산 식품부	N	N	N	N	Y	N	계	5,029	2,200	2,829	2,000	829	0	0	0	0
													의무	5,029	2,200	0	2,000	829	0	0	0	0
													국고보조금	5,029	2,200	2,829	2,000	829	0	0	0	0
				배수개선 사업(신천.천곡지구)	기간 : 2017년 ~ 2019년 대상 : 신천.천곡지구 내용 : 배수장 신설 4개소 등	Y 농림 축산 식품부	N	N	N	N	Y	N	계	4,500	0	4,500	0	200	2,000	2,300	0	0
													의무	4,500	0	4,500	0	200	2,000	2,300	0	0
													국고보조금	4,500	0	4,500	0	200	2,000	2,300	0	0
				신천.천곡지구 다목적 용수개발사업	기간 : 2018년 ~ 2019년 대상 : 신천.천곡지구 내용 : 양수장 신설 2개소, 용수로 2.0km	Y 농림 축산 식품부	N	N	N	N	Y	N	계	6,640	0	6,640	0	0	3,320	3,320	0	0
													의무	6,640	0	6,640	0	0	3,320	3,320	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				신천.천곡지구 다목적 용수개발사업									국고보조금	6,640	0	6,640	0	0	3,320	3,320	0	0
			농가 소득 안정											2,102	0	2,102	412	416	420	424	429	0
				쌀소득보전 직불제	기간 : 계속 대상 : 쌀 생산농가 규모 : 1,000농가, 526ha 내용 : 쌀소득 직불금 지급	Y 농림 축산 식품부	N	N	N	N	Y	N	계	2,102	0	2,102	412	416	420	424	429	0
													의무	2,102	0	2,102	412	416	420	424	429	0
													국고보조금	2,102	0	2,102	412	416	420	424	429	0
			친환경농업 육성											3,229	0	3,229	636	641	646	651	656	0
				농산물 생산 지원	기간 : 계속 대상 : 도시농업실천자 규모 : 텃밭 4개소 등 내용 : 도시농업 활성화		N	N		N	Y	N	계	1,249	0	1,249	240	245	250	255	260	0
													의무	1,089	0	1,089	210	214	218	222	226	0
													재량	160	0	160	30	31	32	33	34	0
													시도비	260	0	260	50	51	52	53	54	0
													시군구비	989	0	989	190	194	198	202	206	0
				유기질비료 지원사업	기간 : 계속 규모 : 유기질 비료 3,300톤 내용 : 유기복합비료 및 퇴비 지원 대상 : 친환경농업 실천농가	Y 농림 축산 식품부	N	N	N	N	Y	N	계	1,980	0	1,980	396	396	396	396	396	0
													의무	1,980	0	1,980	396	396	396	396	396	0
													국고보조금	990	0	990	198	198	198	198	198	0
													시도비	495	0	495	99	99	99	99	99	0
													시군구비	495	0	495	99	99	99	99	99	0
		농수산유통 강화 및 학교급식지원												9,925	0	9,925	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	0
			학교급식 지원											9,925	0	9,925	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				학교급식 식품비 지원	기간 : 계속 대상 : 관내 초등학생 규모 : 초등학생 13,200명 내용 : 친환경 급식 및 무상급식 지원		N	N	N	N	Y	N	계	9,925	0	9,925	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	0
													의무	5,141	0	5,141	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	0
													재량	4,784	0	4,784	957	957	957	957	957	0
													시도비	1,600	0	1,600	320	320	320	320	320	0
													시군구비	8,325	0	8,325	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	0
		축산경쟁력 강화 및 지역특화 품목 육성												5,013	0	5,013	923	964	1,003	1,042	1,082	0
			가축질병예방 및 동물보호											1,141	0	1,141	209	219	229	238	247	0
				가축방역관리	기간 : 계속 대상 : 관내 축산농가 내용 : 약품 공급 및 방역 추진	Y 농림 축산 식품부	N	N		N	Y	N	계	1,141	0	1,141	209	219	229	238	247	0
													의무	906	0	906	164	173	182	190	198	0
													재량	235	0	235	45	46	47	48	49	0
													국고보조금	249	0	249	50	50	50	50	50	0
													시도비	285	0	285	50	54	58	61	64	0
													시군구비	607	0	607	109	115	121	127	133	0
			시설원예 현대화											2,072	0	2,072	380	396	414	432	451	0
				농산물 생산시설 현대화	기간 : 계속 대상 : 시설하우스 농가 규모 : 2ha 내용 : 개보수 등 지원		N	N		N	Y	N	계	2,072	0	2,072	380	396	414	432	451	0
													의무	2,072	0	2,072	380	396	414	432	451	0
													국고보조금	117	0	117	23	23	23	23	23	0
													시도비	793	0	793	147	153	158	164	171	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				농산물 생산시설 현대화									시군구비	1,162	0	1,162	210	220	232	244	257	0
			경쟁력있는 농특산물 육성											1,800	0	1,800	334	348	360	372	384	0
				울산부추 명품화 육성사업	기간 : 계속 대상 : 관내 부추 생산단지 93ha내 내용 : 시설개보수, 장비 구입비 지원		N	N	N	N	Y	N	계	1,800	0	1,800	334	348	360	372	384	0
													의무	1,800	0	1,800	334	348	360	372	384	0
													시도비	762	0	762	139	147	153	159	165	0
													시군구비	1,038	0	1,038	196	202	208	214	220	0
	임업ㆍ산촌													13,815	0	13,815	2,722	2,728	2,750	2,785	2,831	0
		산림자원의 조성․보호․관리												13,815	0	13,815	2,722	2,728	2,750	2,785	2,831	0
			산림자원 조성											4,502	0	4,502	998	939	891	853	822	0
				숲가꾸기사업[보조]	기간 : 계속 대상 : 어전마을 일원 내용 : 숲가꾸기 및 풀베기	Y 산림청	N	N	N	N	Y	N	계	1,002	0	1,002	298	239	191	153	122	0
													의무	1,002	0	1,002	298	239	191	153	122	0
													국고보조금	501	0	501	149	119	95	76	61	0
													시도비	150	0	150	45	36	29	23	18	0
													시군구비	351	0	351	104	83	67	53	43	0
				사방사업	기간 : 계속 대상 : 산림계곡부 및 재해위험지 내용 : 산사태예방 등	Y 산림청	N	N	N	N	Y	N	계	3,500	0	3,500	700	700	700	700	700	0
													의무	3,500	0	3,500	700	700	700	700	700	0
													국고보조금	2,450	0	2,450	490	490	490	490	490	0
													시도비	735	0	735	147	147	147	147	147	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				사방사업									시군구비	315	0	315	63	63	63	63	63	0
			산림자원 보호											9,313	0	9,313	1,723	1,790	1,859	1,932	2,009	0
				산림병해충 방제[보조]	기간 : 계속 규모 : 관내 전역 내용 : 재선충병 방제 등	Y 산림청	N	N	N	N	Y	N	계	7,313	0	7,313	1,323	1,390	1,459	1,532	1,609	0
													의무	7,313	0	7,313	1,323	1,390	1,459	1,532	1,609	0
													국고보조금	3,922	0	3,922	710	745	783	822	863	0
													시도비	637	0	637	115	121	127	133	140	0
													시군구비	2,754	0	2,754	498	523	549	577	606	0
				산불예방 및 방지[국비보조]	기간 : 계속 대상 : 관내 산림 내용 : 산불대책상황실 운영 등	Y 산림청	N	N	N	N	Y	N	계	1,850	0	1,850	370	370	370	370	370	0
													의무	1,850	0	1,850	370	370	370	370	370	0
													국고보조금	735	0	735	147	147	147	147	147	0
													시도비	365	0	365	73	73	73	73	73	0
													시군구비	750	0	750	150	150	150	150	150	0
	해양수산ㆍ어촌													8,943	0	8,943	2,043	2,393	2,397	1,053	1,057	0
		어촌정주권개발 및 어업소득증대												8,943	0	8,943	2,043	2,393	2,397	1,053	1,057	0
			수산자원 조성											2,999	0	2,999	595	595	599	603	607	0
				자율관리어업 육성	기간 : 계속 대상 : 자율관리우수공동체 규모 : 어장 시설 수리 내용 : 미역 건조기 설치, 종묘 매입 방류 등	Y 해양 수산부	N	N	N	N	Y	N	계	1,484	0	1,484	292	292	296	300	304	0
													의무	1,484	0	1,484	292	292	296	300	304	0
													국고보조금	810	0	810	162	162	162	162	162	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				자율관리어업 육성									시도비	337	0	337	65	65	67	69	71	0
													시군구비	337	0	337	65	65	67	69	71	0
				수산종묘매입방류사업	기간 : 계속 위치 : 강동동 연안 마을 어장 규모 : 연안마을어장 8개소 내용 : 전복 등 고소득 품종 방류	Y 해양수산부	N	N	N	N	Y	N	계	1,515	0	1,515	303	303	303	303	303	0
													의무	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	0
													재량	15	0	15	3	3	3	3	3	0
													지특보조금	1,200	0	1,200	240	240	240	240	240	0
													시군구비	315	0	315	63	63	63	63	63	0
			어촌정주권개발											5,944	0	5,944	1,448	1,798	1,798	450	450	0
				어항시설 유지관리사업	기간 : 계속 대상 : 방파제, 어항시설 규모 : 어항 10곳 및 해안변 26km 내용 : 시설 보수, 피해복구 등		N	N					계	2,244	0	2,244	448	448	448	450	450	0
													재량	2,244	0	2,244	448	448	448	450	450	0
													시군구비	2,244	0	2,244	448	448	448	450	450	0
				정자활어직판장 시설개선사업	기간 : 2015년 ~ 2018년 대상 : 어업인 규모 :연면적 2,000㎡ 내용 : 정자활어직판장 신축	Y 국토 해양부	Y	N	N	N	Y	N	계	2,700	0	2,700	0	1,350	1,350	0	0	0
													의무	2,700	0	0	0	1,350	1,350	0	0	0
													국고보조금	900	0	900	0	450	450	0	0	0
													시도비	900	0	900	0	450	450	0	0	0
													시군구비	900	0	900	0	450	450	0	0	0
				지방관리어항 기반시설 건설	기간 : 2016년 위치 : 제전항 내용 : 방파제 및 TTP보강공사	Y 국토 해양부	N	N	N	N	Y	N	계	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
													의무	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				지방관리어항 기반시설 건설	기간 : 2016년 위치 : 제전항 내용 : 방파제 및 TTP보강공사	Y 국토 해양부	N	N	N				지특보조금	800	0	800	800	0	0	0	0	0
													시도비	100	0	100	100	0	0	0	0	0
													시군구비	100	0	100	100	0	0	0	0	0
산업ㆍ중소기업														2,700	0	2,700	510	525	540	555	570	0
	산업ㆍ중소기업일반													2,700	0	2,700	510	525	540	555	570	0
		중소기업의 자립적 기반 구축												2,700	0	2,700	510	525	540	555	570	0
			기업하기 좋은 환경조성											2,700	0	2,700	510	525	540	555	570	0
				중소기업 기술 지원사업	기간 : 계속 대상 : 관내 중소기업 내용 : 중소기업 기술 지원		N	N					계	1,050	0	1,050	200	205	210	215	220	0
													재량	1,050	0	1,050	200	205	210	215	220	0
													시군구비	1,050	0	1,050	200	205	210	215	220	0
				중소기업 자금 지원사업	기간 : 계속 대상 : 중소기업 내용 : 융자 지원, 이차보전		N	N					계	1,650	0	1,650	310	320	330	340	350	0
													재량	1,650	0	1,650	310	320	330	340	350	0
													시군구비	1,650	0	1,650	310	320	330	340	350	0
수송및교통														44,802	9,142	35,660	8,620	12,060	6,240	3,480	5,260	0
	도로													42,102	9,142	32,960	8,620	9,360	6,240	3,480	5,260	0
		도로의 개설 및 유지관리												42,102	9,142	32,960	8,620	9,360	6,240	3,480	5,260	0
			도로 개설											29,070	6,710	22,360	6,950	6,550	3,390	1,850	3,620	0
				자전거이용 활성화 사업									계	5,350	4,050	1,300	220	240	260	280	300	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				자전거이용 활성화 사업	기간 : 계속 위치 : 북구 관내 내용 : 자전거이용자 상해보험가입, 자전거도로 개설 및 관리		N	N	N	N	Y	N	의무	5,350	4,050	1,300	220	240	260	280	300	0
													국고보조금	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0
													시도비	900	900	0	0	0	0	0	0	0
													시군구비	2,650	1,350	1,300	220	240	260	280	300	0
				장기미집행도시계획시설(도로)토지.건물 보상	기간 : 계속 위치 : 북구 관내 규모 : 보상 및 철거공사 시행		N	N	N				계	2,620	0	2,620	420	550	550	550	550	0
													재량	2,620	0	2,620	420	550	550	550	550	0
													시군구비	2,620	0	2,620	420	550	550	550	550	0
				미불용지 보상	기간 : 계속 보상신청 : 연중접수 대상 : 공익사업 부지(도로)로 미보상토지		N	N	N				계	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
													재량	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
													시군구비	4,000	0	4,000	800	800	800	800	800	0
				송정박상진 호수공원 진입도로 확장공사	기간 : 2015년 ~ 2017년 위치 : 송정동 1110번지 일원 내용 : 도로확장 L=1.8㎞, B=3m→10m		Y	N	N				계	5,000	1,070	3,930	2,000	1,930	0	0	0	0
													재량	5,000	1,070	3,930	2,000	1,930	0	0	0	0
													지특보조금	681	0	681	681	0	0	0	0	0
													시군구비	4,319	1,070	3,249	1,319	1,930	0	0	0	0
				달천 편백산림욕장 진입도로 개설	기간 : 2015년 ~ 2017년 위치 : 달천동 892-30번지 일원 내용 : 도로개설 L=1.7㎞, B=10m		Y	N	N				계	3,800	1,580	2,220	500	1,720	0	0	0	0
													재량	3,800	1,580	2,220	500	1,720	0	0	0	0
													시군구비	3,800	1,580	2,220	500	1,720	0	0	0	0
				염포운동장 진입도로개설공사			N	N	N				계	1,000	0	1,000	700	300	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				염포운동장 진입도로(소2-608호선) 개설공사	기간 : 2016년 ~ 2017년 위치 : 염포동 374번지 일원 내용 : L=64m, B=10m		N	N	N				재량	1,000	0	1,000	700	300	0	0	0	0
													시군구비	1,000	0	1,000	700	300	0	0	0	0
				원지마을 일원(소3-185호선, 소3-186호선) 소방도로 개설	기간 : 2016년 ~ 2017년 위치 : 창평동 769-4번지 일원 내용 : 도로개설 L=110m		N	N					계	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
													재량	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
													시군구비	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
				양정동 양정교회 일원(소2-595호선) 소방도로 개설	기간 : 2015년 ~ 2017년 위치 : 양정동 551-6번지 일원 내용 : 도로개설 L=160m, B=8m		N	N	N				계	1,300	10	1,290	1,290	0	0	0	0	0
													재량	1,300	10	1,290	1,290	0	0	0	0	0
													시군구비	1,300	10	1,290	1,290	0	0	0	0	0
				연암동 대광교회 일원(소3-165호선) 소방도로 개설공사	기간 : 2016년 ~ 2018년 위치 : 연암동 328번지 일원 내용 : 도로개설 L=170m, B=6m		N	N	N				계	1,500	0	1,500	20	1,000	480	0	0	0
													재량	1,500	0	1,500	20	1,000	480	0	0	0
													시군구비	1,500	0	1,500	20	1,000	480	0	0	0
				호계동 팔팔장여관 일원(소2-151호선) 소방도로 개설	기간 : 2017년 ~ 2019년 위치 : 호계동 684-3번지 일원 규모 : 도로개설 L=110m, B=8m		N	N	N				계	1,500	0	1,500	0	10	1,300	190	0	0
													재량	1,500	0	1,500	0	10	1,300	190	0	0
													시군구비	1,500	0	1,500	0	10	1,300	190	0	0
				중3-97호선(원지삼거리~농소차고지) 도로확장	기간 : 2019년 ~ 2020년 위치 : 창평동 1198-5번지 일원 내용 : 도로확장 L=650m, B=9m→12m		Y	N	N				계	2,000	0	2,000	0	0	0	30	1,970	0
													재량	2,000	0	2,000	0	0	0	30	1,970	0
													시군구비	2,000	0	2,000	0	0	0	30	1,970	0
			도로 및 도로시설물 유지관리											13,032	2,432	10,600	1,670	2,810	2,850	1,630	1,640	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				도로정비 및 도로시설물 긴급복구	기간 : 계속 위치 : 관내 규모 : 도로 및 도로시설물 정비		N	N	N	N	Y	N	계	5,500	0	5,500	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0
													의무	5,500	0	5,500	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0
													시도비	500	0	500	100	100	100	100	100	0
													시군구비	5,000	0	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
				긴급도로 복구	기간 : 계속 위치 : 북구 관내 내용 : 각종 재해 발생시 도로 긴급복구 등		N	N	N				계	2,600	0	2,600	500	510	520	530	540	0
													재량	2,600	0	2,600	500	510	520	530	540	0
													시군구비	2,600	0	2,600	500	510	520	530	540	0
				화봉사거리 일원 디자인거리 조성사업	기간 : 2016년 ~ 2018년 위치 : 화봉사거리 일원(BYC건물~화봉파출소) 규모 : 보행자도로 정비 L=300m, B=10m(양측)		Y	N	N	N	Y	N	계	2,500	0	2,500	70	1,200	1,230	0	0	0
													의무	2,500	0	2,500	70	1,200	1,230	0	0	0
													시도비	1,250	0	1,250	0	600	650	0	0	0
													시군구비	1,250	0	1,250	70	600	580	0	0	0
				매곡일반산업단지 보강토옹벽 보수보강공사	기간 : 2015년 ~ 2016년 위치 : 매곡일반산업단지 내 규모 : 옹벽 재설치 L=165m, H=6~9m		Y	N	N				계	2,432	2,432	0	0	0	0	0	0	0
													재량	2,432	2,432	0	0	0	0	0	0	0
													시군구비	2,432	2,432	0	0	0	0	0	0	0
	대중교통ㆍ물류등기타													2,700	0	2,700	0	2,700	0	0	0	0
		선진 교통문화 구현												2,700	0	2,700	0	2,700	0	0	0	0
			교통안전망 구축											2,700	0	2,700	0	2,700	0	0	0	0
				송정박상진 호수공원 주차장 조성사업			Y	N	N				계	2,700	0	2,700	0	2,700	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				송정박상진 호수공원 주차장 조성사업	기간 : 2016년 ~ 2017년 위치 : 창평동 77-1번지 일원 내용 : 주차장 조성		Y	N	N	N	Y	N	의무	2,700	0	2,700	0	2,700	0	0	0	0
													지특보조금	2,160	0	2,160	0	2,160	0	0	0	0
													시군구비	540	0	540	0	540	0	0	0	0
국토및지역개발														59,264	1,340	57,924	11,444	12,572	13,055	10,775	10,079	0
	수자원													8,071	1,000	7,071	1,488	1,976	2,004	788	815	0
		하천정비												8,071	1,000	7,071	1,488	1,976	2,004	788	815	0
			하천관리											4,071	0	4,071	970	736	762	788	815	0
				하천시설 관리 및 하상정비	기간 : 계속 위치 : 관내 하천 규모 : 51개소 내용 : 하천시설물 관리 및 하상정비		N	N	N				계	2,761	0	2,761	520	536	552	568	585	0
													재량	2,761	0	2,761	520	536	552	568	585	0
													시군구비	2,761	0	2,761	520	536	552	568	585	0
				동천 유지관리사업	기간 : 계속 위치 : 중산치안센터~내황교 일원 내용 : 동천유지관리사업		N	N		N	Y	N	계	1,310	0	1,310	450	200	210	220	230	0
													의무	1,310	0	1,310	450	200	210	220	230	0
													시도비	1,310	0	1,310	450	200	210	220	230	0
			하천정비공사											4,000	1,000	3,000	518	1,240	1,242	0	0	0
				천곡천 생태하천 복원사업	기간 : 2014년 ~ 2018년 위치 : 천곡초교 ~ 홈플러스 규모 : L=2.0km 내용 : 자연친화적인 친수공간 조성	Y 환경부	Y	N	N	N	Y	N	계	4,000	1,000	3,000	518	1,240	1,242	0	0	0
													의무	4,000	1,000	3,000	518	1,240	1,242	0	0	0
													지특보조금	2,000	500	1,500	259	620	621	0	0	0
													시도비	1,000	250	750	130	310	311	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				천곡천 생태하천 복원사업									시군구비	1,000	250	750	130	310	311	0	0	0
	지역및도시													51,193	340	50,853	9,956	10,596	11,051	9,986	9,264	0
		건설행정 지원체제 강화												10,400	0	10,400	2,000	2,000	2,100	2,100	2,200	0
			가로.보안등 관리											10,400	0	10,400	2,000	2,000	2,100	2,100	2,200	0
				가로.보안등 설치 및 유지관리	기간 : 계속 위치 : 관내 내용 : 가로.보안등 유지관리, 신규 설치 및 교체		N	N	N	N	Y	N	계	10,400	0	10,400	2,000	2,000	2,100	2,100	2,200	0
													의무	10,400	0	10,400	2,000	2,000	2,100	2,100	2,200	0
													시도비	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
													시군구비	9,400	0	9,400	1,800	1,800	1,900	1,900	2,000	0
		도시재생												15,988	340	15,648	2,839	3,779	4,060	2,930	2,040	0
			도시재생											15,988	340	15,648	2,839	3,779	4,060	2,930	2,040	0
				호계지구 주거지재생사업	기간 : 2015년 ~ 2018년 위치 : 호계동 703-1번지 일원 내용 : 도시계획도로 개설 등		Y	N	N	N	Y	N	계	5,988	340	5,648	2,318	2,312	1,018	0	0	0
													의무	5,988	340	5,648	2,318	2,312	1,018	0	0	0
													지특보조금	2,994	170	2,824	1,159	1,156	509	0	0	0
													시도비	1,497	85	1,412	580	578	255	0	0	0
													시군구비	1,497	85	1,412	580	578	255	0	0	0
				노사민의 어울림, 소금포 기억되살리기	기간 : 2016년 ~ 2020년 대상 : 염포양정(A=0.36㎢) 내용 : 신전시장현대화, 양정중앙로 가로환경 개선사업, 공영주차장 조성 등		Y	N	N	N	Y	N	계	10,000	0	10,000	521	1,467	3,042	2,930	2,040	0
													의무	10,000	0	10,000	521	1,467	3,042	2,930	2,040	0
													지특보조금	6,000	0	6,000	313	880	1,825	1,758	1,224	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				노사민의 어울림, 소금포 기억되살리기									시도비	2,000	0	2,000	104	293	608	586	408	0
													시군구비	2,000	0	2,000	104	293	608	586	408	0
		쾌적한 녹지환경 조성												12,025	0	12,025	2,684	2,327	2,333	2,338	2,343	0
			도시공원 조성․관리											7,188	0	7,188	1,429	1,433	1,438	1,442	1,446	0
				도시공원 관리	기간 : 계속 대상 : 도시공원 83개소 규모 : 83개소, 363,073㎡ 내용 : 도시공원 운영 관리		N	N	N	N	Y	N	계	7,188	0	7,188	1,429	1,433	1,438	1,442	1,446	0
													의무	4,300	0	4,300	860	860	860	860	860	0
													재량	2,888	0	2,888	569	573	578	582	586	0
													시도비	1,730	0	1,730	344	345	346	347	348	0
													시군구비	5,458	0	5,458	1,085	1,088	1,092	1,095	1,098	0
			녹지 조성․관리											1,975	0	1,975	393	394	395	396	397	0
				녹지관리	기간 : 계속 대상 : 완충녹지,경관녹지 내용 : 수목정비 및 풀베기 등		N	N	N	N	Y	N	계	1,975	0	1,975	393	394	395	396	397	0
													의무	1,001	0	1,001	200	200	200	200	200	0
													재량	975	0	975	193	194	195	196	197	0
													시도비	400	0	400	80	80	80	80	80	0
													시군구비	1,575	0	1,575	313	314	315	316	317	0
			수변공원 조성․관리											2,861	0	2,861	861	500	500	500	500	0
				수변공원 관리	기간 : 계속 대상 : 수변공원 4개소 내용 : 수변공원 관리		N	N	N				계	2,861	0	2,861	861	500	500	500	500	0
													재량	2,861	0	2,861	861	500	500	500	500	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
회계구분 : 일반회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체	(단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업					사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
										법정	보조	이자				소 계	2016	2017	2018	2019	2020
				수변공원 관리									시군구비	2,861	0	2,861	861	500	500	500	500	0
		건축행정건실화												12,780	0	12,780	2,433	2,490	2,558	2,618	2,681	0
			공동주택운영지원											2,730	0	2,730	540	540	550	550	550	0
				공동주택 운영보조금 지원	기간 : 계속 대상 : 관내 공동주택 내용 : 시설물 유지보수		N	N	N				계	2,730	0	2,730	540	540	550	550	550	0
													재량	2,730	0	2,730	540	540	550	550	550	0
													시군구비	2,730	0	2,730	540	540	550	550	550	0
			주거복지 지원											10,050	0	10,050	1,893	1,950	2,008	2,068	2,131	0
				주거급여	기간 : 계속 대상 : 중위소득 43%이하 규모 : 1,350가구 2,300명 내용 : 주거급여 지원	Y 국토교통부	N	N	N	N	Y	N	계	10,050	0	10,050	1,893	1,950	2,008	2,068	2,131	0
													의무	10,050	0	10,050	1,893	1,950	2,008	2,068	2,131	0
													국고보조금	9,045	0	9,045	1,704	1,755	1,807	1,862	1,917	0
													시도비	703	0	703	133	136	141	145	149	0
													시군구비	301	0	301	57	58	60	62	64	0