2014년도

중기지방재정계획

(2013 ~ 2017)

	울산광역시 북구
	www.bukgu.ulsan.kr

				목 차

제1장 중기지방재정계획의 개요
Ⅰ. 제도 개요 --------------------------------------------------------------
1. 의 의 ------------------------------------------------------------------
2. 필요성 ------------------------------------------------------------------
3. 연혁 및 근거규정 --------------------------------------------------
Ⅱ. 수립 체계 --------------------------------------------------------------
1. 수립기준 ---------------------------------------------------------------
2. 수립절차 ---------------------------------------------------------------
3. 재원배분 분류체계 -------------------------------------------------
제2장 재정여건 및 운용방향
Ⅰ. 우리 구 일반현황 ---------------------------------------------------
1. 기본현황 ---------------------------------------------------------------
2. 구정 운영방향 -------------------------------------------------------
Ⅱ. 국가 재정운용 여건 ------------------------------------------------
1. 대․내외 경제전망 -------------------------------------------------
2. 국가 중기 재정운용 방향 ----------------------------------------
Ⅲ. 우리 구 재정운용 여건 --------------------------------------------
1. 세입여건 ---------------------------------------------------------------
2. 세출여건 ---------------------------------------------------------------
Ⅳ. 중기 재정운용 목표 및 방향 ------------------------------------
1. 재정운용 목표 -------------------------------------------------------
2. 재정운용 방향 -------------------------------------------------------

제3장 중기지방재정 계획
Ⅰ. 재정계획 총괄 --------------------------------------------------------
1. 총규모 ------------------------------------------------------------------
2. 회계별 재정규모 ----------------------------------------------------
3. 세입․세출전망 -----------------------------------------------------
Ⅱ. 일반회계 ---------------------------------------------------------------
1. 세입전망 ---------------------------------------------------------------
2. 세출전망 ---------------------------------------------------------------
Ⅲ. 특별회계 ----------------------------------------------------------------
1. 세입전망 ---------------------------------------------------------------
2. 세출전망 ---------------------------------------------------------------
제4장 분야별 정책방향 및 투자계획
Ⅰ. 투자계획 총괄 --------------------------------------------------------
Ⅱ. 분야별 정책방향 및 투자계획 ---------------------------------
Ⅲ. 분야․부분별 현황
1. 총괄(일반회계+특별회계) -----------------------------------------
2. 일반회계 ---------------------------------------------------------------
3. 특별회계 ---------------------------------------------------------------

제5장 분야별 세부사업계획서

Ⅰ. 2014년도 신규사업---------------------------------------------------
Ⅱ. 세부사업계획서 ------------------------------------------------------
1. 일반회계 ---------------------------------------------------------------
2. 특별회계 ---------------------------------------------------------------

Ⅲ. 세부사업설명서-------------------------------------------------------
○ 기획홍보실 ---------------------------------------------------------- ○ 총무과 ---------------------------------------------------------------- ○ 주민참여과 ---------------------------------------------------------- ○ 회계과 ---------------------------------------------------------------- ○ 문화체육과 ---------------------------------------------------------- ○ 도서관과 ------------------------------------------------------------- ○ 세무과 ---------------------------------------------------------------- ○ 복지지원과 ---------------------------------------------------------- ○ 사회복지과 ---------------------------------------------------------- ○ 경제일자리과 ------------------------------------------------------- ○ 환경위생과 ---------------------------------------------------------- ○ 환경미화과 ---------------------------------------------------------- ○ 안전건설과 ---------------------------------------------------------- ○ 도시녹지과 ---------------------------------------------------------- ○ 교통행정과 ---------------------------------------------------------- ○ 건축주택과 ---------------------------------------------------------- ○ 농수산과 ------------------------------------------------------------- ○ 보건소 ---------------------------------------------------------------- ○ 의회사무과 ----------------------------------------------------------

	제1장 중기지방재정계획의 개요
Ⅰ. 중기지방재정계획 제도개요 1. 의 의 2. 필요성 3. 연혁 및 근거규정 Ⅱ. 중기지방재정계획 수립체계 1. 수립기준 2. 수립절차 3. 재원배분 분류체계

1		의 의

중기지방재정계획 제도개요

Ⅰ

○ 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획(Rolling Plan)

2		필 요 성

○ 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건 변화를 반영한 연동화 계획으로 운영

- 지방정부의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 지방재정의 예측가능성을 제고

- 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 재원배분 기능을 강화

○ 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보

- 중앙부처는 지역정책의 준거를 제시하고, 지방자치단체는 재정 운용의 기본틀로 활용

3		연혁 및 근거규정

○ (´88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)

○ (´93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영

○ (´95년) 계획수립 결과를 관계 부처에 통보, 협의 추진

○ (´05년) 중기지방재정계획 수립 시기 조정(4월→11월)

○ (´07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립

<지방재정법>

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 중기지방재정계획을 수립하여 지방의회에 보고하고, 안전행정부장관에게 제출하여야 한다.

②지방자치단체의 장은 중기지방재정계획을 수립하는 때에는 안전행정부장관이 정하는 계획수립절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계 법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

③안전행정부장관은 제1항에 따른 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 매년 종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 국무회의에 보고하여야 한다.

④중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 규정을 준용한다.

⑤중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다.

⑥제5항에 따른 지방재정계획심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

제36조(예산의 편성) ③지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 재정투·융자사업에 대한 심사 결과를 기초로 하여야 한다.

<지방재정법시행령>

제39조(중기지방재정계획의 수립을 위한 협의) 안전행정부장관은 법 제33조제3항의 규정에 의하여 중기지방재정계획을 수립함에 있어 재정지원 등의 조치가 필요한 경우에는 관계중앙행정기관의 장과 협의한 후 전년도 5월 31일까지 기획재정부장관에게 협의를 요청하여야 한다.

1		수립기준

중기지방재정계획 수립체계

ⅡⅠ

○ 계획기간 : 2013 ~ 2017년(5년)

2013		2014		2015		2016		2017
최종예산안		발전계획		발전계획		발전계획		발전계획

○ 계획대상 : 일반회계 및 특별회계

○ 세부사업계획 대상사업 : 총사업비 10억원 이상                          (공연․축제 등 행사성 사업 : 3억원 이상)

○ 주요내용

∙ 재정목표 : 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향

∙ 재정전망 : 세입·세출 추계 및 투자 가용재원 판단

∙ 투자계획 : 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

2		수립절차

①	안전행정부		▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 시달
②	지방자치단체		▪ 지방자치단체별 사업계획(안) 수립
③	지방자치단체		▪ 자치단체 중기지방재정계획 중 신규 국고보조사업에 대한 관계부처 의견조회
④	지방자치단체		▪ 관계부처 의견을 반영, 중기지방재정계획 확정 ▪ 지방의회 보고 후 안전행정부에 제출
⑤	안전행정부		▪ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의
⑥	안전행정부		▪ 국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부

3		재원배분 분류체계

13개 분야	51개 부문
010 일반공공행정	011 입법 및 선거관리 013 지방행정·재정지원 014 재정·금융 016 일반행정
020 공공질서 및 안전	023 경찰 025 재난방재·민방위
050 교육	051 유아 및 초중등교육 052 고등교육 053 평생·직업교육
060 문화 및 관광	061 문화예술 062 관광 063 체육 064 문화재 065 문화 및 관광일반
070 환경보호	071 상하수도·수질 072 폐기물 073 대기 074 자연 075 해양 076 환경보호일반
080 사회복지	081 기초생활보장 082 취약계층지원 084 보육·가족 및 여성 085 노인·청소년 086 노동 087 보훈 088 주택 089 사회복지일반
090 보건	091 보건의료 093 식품의약안전
100 농림해양수산	101 농업·농촌 102 임업·산촌 103 해양수산·어촌
110 산업․중소기업	111 산업금융지원 112 산업기술지원 113 무역 및 투자유치 114 산업진흥·고도화 115 에너지 및 자원개발 116 산업·중소기업 일반
120 수송 및 교통	121 도로 123 도시철도 124 해운·항만 125 항공·공항 126 대중교통·물류 등 기타
140 국토 및 지역개발	141 수자원 142 지역 및 도시 143 산업단지
150 과학기술	151 기술개발 152 과학기술연구지원 153 과학기술일반
160 예비비	161 예비비

	제2장 재정여건 및 운용방향
Ⅰ. 우리구 일반현황 1. 기본현황 2. 구정 운영방향 Ⅱ. 국가 재정운용 여건 1. 대․내외 경제전망 2. 국가 중기 재정운용 방향 Ⅲ. 우리구 재정운용 여건 1. 세입여건 2. 세출여건 Ⅳ. 중기 재정운용 목표 및 방향 1. 재정운용 목표 2. 재정운용 방향

우리구 일반현황

Ⅰ

1		기본현황(2013. 9. 30 현재)

□ 일반현황

○ 면    적 : 157.345㎢(울산광역시 전체의 15%)

○ 인    구 : 185,183명(남 95,722명, 여 89,461명), 63,044세대

○ 행정구역 : 8개동(210통 1,859반)

○ 행정기구 : 본청(3국 1실 17과), 의회(1과 2전문위원),

보건소(1소 1과), 동(8개동)

○ 공 무 원 : 518명(본청 388, 의회 13, 보건소 36, 동 81)

□ 기반시설

○ 도로 포장률   : 96.9%         ○ 주택 보급률   : 103.2%

○ 상수도 보급률 : 99.1%         ○ 하수도 보급률 : 99.5%

□ 기타현황

○ 기 업 체 : 968개(대기업 5, 중소기업 963)

○ 문 화 재 : 16개소(국가지정 2, 시지정 14)

○ 학    교 : 43개교(초 20, 중 12, 고 9, 특수학교 2)

○ 농어가수 : 2,810호(농가 2,075, 어가 735)

□ 지역특성

○ 현대자동차와 중소산업단지가 위치한 산업 도시

○ 1, 2, 3차 산업이 고루 분포하고 있는 도․농 복합형 도시

○ 도시개발사업 추진 등으로 지속적인 인구증가 및 행정수요 급증

○ 선사시대 철기문화와 천혜의 해안 자연경관을 보유한 관광 휴양 도시

□ 재정규모 : 219,862백만원

○ 일반회계 : 214,582백만원(97.6%)

○ 특별회계 :   5,280백만원( 2.4%)

【일반회계 : 214,582백만원】

< 세   입 >                   < 세   출 >

구 분	예산액	구성비
계	214,582	100%
지 방 세	46,180	21.5%
세외수입	32,486	15.1%
지방교부세	5,451	2.6%
조정교부금 및 재정보전금	33,835	15.8%
보 조 금	96,630	45.0%

구 분	예산액	구성비
계	214,582	100%
정책사업비	173,259	80.7%
재무활동비	3,657	1.7%
행정운영경비	37,666	17.6%

【특별회계 : 5,280백만원】

의료급여기금 :   163백만원( 3.1%)

주   차   장  : 1,083백만원(20.5%)

기  반  시  설 :      8백만원( 0.2%)

폐기물처리시설 : 3,914백만원(74.1%)

발전소주변지역지원  :   112백만원( 2.1%)

【재정자립도 : 36.6%】

2		구정 운영방향

주민과 함께하는 자랑스러운 북구

구  정  목  표

	모두가 누리는		복지문화		북구
	주민이 주인되는		참여자치		북구
	일하는 사람이		행복한		북구
	사람과 자연이		건강한		북구

구  정  방  향

참여와 소통의『풀뿌리 지방자치』실현

『참여형 주민교육』과 『평생교육』을 통한 마을 공동체 활성화

문화와 예술이 어우러진『친환경 도시공간』창출

『1인 1생활체육』지속적 추진을 위한 기반시설 확충

동반성장을 통한『좋은 일자리 창출』로 지역발전 도모

생활속 작은도서관 확충으로『책 읽기 좋은 도시』조성

『친환경 무상급식』내실화 및 『도시농업』확대

사회적 취약계층을 위한『복지연계』 및 『보편적 복지』강화

『교육지원 사업』을 통한 공교육 내실화

『도로망 조기 개설』로 주민편의 제공

구정역점 추진시책

국가 재정운용 여건

ⅡⅠ

국국가1		기본현황

Ⅱ

1		대․내외 경제 전망

□ 세계 경제

2013~2017년 국가재정운용계획 총괄․총량분야 공개토론회 자료(’13.6)

○ 세계경제는 미국과 중국의 일부 경제지표가 둔화되는 등 향후 경기개선 추세는 다소 완만할 것으로 예상되나, 2014년부터는 성장세가 확대될 전망

- 미국의 경기개선 추세가 다소 완만해지고 유로지역의 경기침체가 지속될 것으로 예상되는 반면, 일본은 확장적 거시경제정책으로 성장세가 소폭 확대될 전망

- 중국 등 신흥시장국은 전반적인 경기 회복세를 유지하고 있으나, 소비와 수출 등 일부 실물경기지표의 개선 추세가 둔화

○ IMF는 세계경제의 회복세 둔화를 반영하여 2013년 성장률을 0.2%p 하향 조정한 3.3%로 전망하였으며, 2014년 성장률은 4.0%로 예상

- IMF는 일본을 제외한 주요 국가의 2013년 성장률을 하향조정한 가운데,      유로존 위기와 미국의 재정정책 관련 불확실성도 지속되고 있는      것으로 평가

<주요국의 2013년도 경제성장률 전망>

(단위: %)
전망시점	World	미국	유로	일본	중국
2012년 10월	3.6	2.1	0.2	1.2	8.2
2013년 1월	3.5	2.0	-0.2	1.2	8.2
2013년 4월	3.3	1.9	-0.3	1.6	8.0
자료: IMF, World Economic Outlook, October 2012, January ․ April 2013.

□ 국내 경제 전망

2013~2017년 국가재정운용계획 총괄․총량분야 공개토론회 자료(’13.6)

○ 우리 경제는 2013년에 2.6%의 성장률을 기록한 후, 2014년에는 수출과 내수 모두 증가세가 확대되며 3.6%의 성장률을 기록할 전망

한국경제전망, KDI(2013. 5)

- 2013년에는 작년의 경기둔화로부터 완만한 개선 추세를 보일 것으로 예상되나, 2.6%의 비교적 낮은 성장률을 기록할 전망

- 2014년에는 세계경제가 점차 회복되면서 수출 증가세가 확대되고 내수도 개선 추세가 이어지면서 3.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상

○ 내수는 민간소비가 실질구매력 상승 등으로 완만하게 회복되는 가운데 투자도 점차 개선될 전망

- 민간소비는 실질구매력 개선과 자산가격 하락세가 둔화되면서 2013년에는 2.3%의 증가율을 기록한 후 2014년에는 전반적인 경제여건이 개선되면서 3.4%의 증가율을 기록할 전망

- 투자는 설비투자 및 건설투자 모두 부진이 완화되면서 점차 개선될 전망

○ 소비자물가는 2013년에 낮은 상승세를 지속한 후, 2014년부터는 물가상승세가 점차 확대될 것으로 예상

○ 실업률은 비교적 낮은 수준에서 유지되는 가운데 취업자는 안정적인 증가세를 지속할 전망

2		국가 중기 재정운용 방향

□ 경제 활력회복과 일자리창출에 중점을 둔 재정운용

○ 단기적으로 재정의 경기대응 역할을 강화하고 중장기 성장잠재력      확충으로 경제성장-건전재정 간 선순환 구조 복원

○ 일자리 창출, 맞춤형 복지, 국민안전․불안 해소 등 국민 체감도가      높은 국정과제를 중심으로 재정구조 재설계

※ 국정과제 투자는 이미 발표한 공약가계부(’13. 5월)의 큰 틀을         유지하되, 재정․사업여건 변동을 반영하여 보완

□ 미래 위험에 대비하여 임기 내 건전재정 기조 회복

○ 경제․재정여건 변동, 국정과제 소요 등을 종합적으로 감안, 재정      건전성 목표를 설정하고 재정위험요인을 철저히 관리

▪ 총지출 증가율을 총수입 증가율보다 낮게 유지

▪ 재정수지는 ’17년 균형수준인 Δ0.4%까지 단계적으로 개선

▪ 국가채무는 30%대 중반 수준으로 하향 안정화

□ 국민의 시각에서 재정운용의 ‘틀’ 혁신

○ 국민ㆍ현장과의 소통으로 정책체감도를 높이고, 재정정보 공개      확대 등 재정운용 전반의 투명성 제고

○ 낭비요인 제거 등 재정개혁 추진으로 원칙이 바로 선 재정운용

1		세입 여건

우리구 재정운용 여건

ⅢⅠ

국국가1

기본현  □ 내수회복, 수출 증가 등 경제상황 호전으로 자치단체 자주재원 수입은 ‘12년수준을 유지하  □ 내수회복, 수출 증가 등 경제상황 호전으로 자치te단체 자주재원 수입은 ‘12년 수준을 유지하거나 소폭 상승될 것으로 전망

○ (지방세) 소비 회복과 소득향상으로 지방소비세․지방소득세가 증가할 것으로 예상되고, 재산세․자동차세도 소폭 상승될 전망

- 다만, 부동산 거래량이 완만한 하락 추세이고 부동산 경기 회복이 불확실하여 취득세는 유지 또는 다소 감소할 것으로 예상

< 부동산 거래량 (‘12.6) >

구 분	2008	2009	2010	2011	2012.1~5	전년동기대비 증감율(%)
토지 (필지)	2,289,293	2,230,604	2,071,257	2,329,199	849,495	-0.13
아파트(동․호)	818,555	853,395	776,137	906,083	274,988	-0.29
건물 (동․호)	1,368,059	1,306,976	1,212,605	1,434,147	471,507	-0.22

* 붙임 : 광역자치단체별 부동산 거래량(국토해양부)

- 부동산 가격은 ‘09년에 상승추세로 전환되어 완만하게 상승

* 지가변동률(%) : (’07)3.89 → (’08)△0.32 → (’09)0.96 → (’10)1.05 → (’11)1.17

○ (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로 전망되나, 지가상승 및「지방자치단체의 세외수입징수 및 관리에 관한 법률」제정 예정(‘13년)에 따른 세외수입 징수률 제고로 소폭 상승요인 존재

□ 잠재성장률 하락으로 세입기반 위축 등 국세수입 감소 요인이 있으나, 경기회복과 세입확충 노력 등으로 세수의 완만한 증가가 예상되고 이에 따라 자치단체 의존재원 수입도 영향 받을 전망

○ (지방교부세) 지방교부세에 직접적인 영향을 미치는 내국세는  기존의 감세 철회 등의 영향으로 계획기간 중 소폭 증가 예상*

* 국회 예산정책처 전망 : ‘12∼’16 총 국세 증가율 6.8%, 내국세 증가율 7.6%

○ (국고보조금) 성과가 미흡하거나 유사․중복 사업에 대한 세출구조조정이 강화된 반면, 지속적인 복지지출 증가, 녹색성장 등 미래투자 확대, 재난·재해와 기후변화 등 보조금 증가 요인 상존

□ 지방채 발행규모는 당분간 감축 기조를 유지할 전망

○ 경제위기 극복 과정에서 약화된 재정건전성을 조기에 회복하기 위하여 감채기금 적립비율 상향, 채무감축 목표관리제 등 지방채무 건전관리 체계를 지속적으로 강화할 계획

< 지방채 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011
지방채 발행액	36,141	30,148	85,338	60,015	43,097
지방채 잔액 (증감율)	182,076	190,486 (4.6%)	255,531 (34.1%)	285,491 (11.7%)	277,152 (△2.9%)

참고1	시․도별 부동산 거래량

구 분		2007	2008	2009	2010	2011	2012.1~5	전년동기대비 증감율(%)
전 국	토지(필지)	2,243,629	2,289,293	2,230,604	2,071,257	2,329,199	849,495	-0.13
	아파트(동․호)	775,994	818,555	853,395	776,137	906,083	274,988	-0.29
	건물(동․호)	1,354,274	1,368,059	1,306,976	1,212,605	1,434,147	471,507	-0.22
서 울	토 지	279,623	260,969	234,348	167,179	194,929	64,828	-0.25
	아파트	88,448	88,171	104,452	66,301	80,537	23,465	-0.38
	건 물	262,441	239,758	215,421	154,353	183,334	60,391	-0.26
부 산	토 지	95,140	103,726	116,654	128,795	146,329	47,730	-0.25
	아파트	55,665	63,536	73,187	79,114	81,486	21,698	-0.43
	건 물	82,265	90,671	102,346	114,850	131,429	41,722	-0.28
대 구	토 지	68,173	77,210	69,697	65,630	92,314	33,556	-0.08
	아파트	42,948	45,517	44,952	41,771	61,077	20,888	-0.14
	건 물	56,937	59,635	57,868	55,079	80,206	28,471	-0.10
인 천	토 지	146,342	146,173	115,222	94,123	110,220	33,805	-0.31
	아파트	61,818	56,316	47,414	35,200	54,511	15,122	-0.40
	건 물	124,900	127,423	90,229	73,470	94,615	27,882	-0.33
광 주	토 지	50,186	49,402	60,014	51,231	64,199	20,795	-0.18
	아파트	34,802	34,456	43,889	35,793	42,936	11,487	-0.31
	건 물	42,448	41,656	51,403	43,794	54,793	16,453	-0.24
대 전	토 지	41,530	43,750	48,661	52,751	63,942	18,984	-0.20
	아파트	25,094	27,132	30,686	32,619	42,638	12,404	-0.17
	건 물	35,722	37,955	42,787	45,721	57,628	16,954	-0.20
울 산	토 지	52,475	49,439	39,190	48,102	57,786	19,988	-0.16
	아파트	25,984	28,474	20,826	29,022	33,310	10,710	-0.23
	건 물	34,667	33,896	26,882	36,038	42,280	14,308	-0.18

구 분		2007	2008	2009	2010	2011	2012.1~5	전년동기대비 증감율(%)
경기	토 지	528,458	498,868	509,200	435,683	467,679	162,033	-0.18
	아파트	203,077	185,800	224,735	182,358	198,617	58,101	-0.33
	건 물	358,839	328,966	331,411	283,182	316,563	101,620	-0.25
강원	토 지	128,444	127,748	113,476	111,777	120,381	47,334	0.00
	아파트	25,589	33,088	25,623	24,232	29,281	11,040	-0.05
	건 물	42,027	47,607	40,731	40,598	50,790	19,116	-0.02
충북	토 지	99,215	106,064	97,834	94,094	102,896	39,374	-0.09
	아파트	30,774	34,670	30,790	30,024	31,493	9,567	-0.33
	건 물	42,448	46,447	42,991	43,227	47,787	15,581	-0.26
충 남	토 지	117,254	139,973	162,179	146,703	164,013	67,266	-0.01
	아파트	39,035	49,946	45,152	43,361	54,524	20,647	-0.06
	건 물	53,563	64,577	60,861	58,774	72,938	28,535	-0.02
전 북	토 지	112,134	138,823	125,352	120,000	131,235	49,067	-0.13
	아파트	27,387	42,100	39,354	32,796	39,471	8,575	-0.49
	건 물	38,769	54,436	51,605	46,628	55,639	14,782	-0.36
전 남	토 지	127,681	138,257	137,727	142,469	156,326	63,797	-0.03
	아파트	20,101	25,912	22,544	26,961	31,868	10,138	-0.16
	건 물	31,730	38,734	36,424	41,296	48,489	16,587	-0.11
경 북	토 지	181,359	178,966	179,320	180,278	213,938	85,695	-0.02
	아파트	37,494	33,145	35,286	38,912	51,995	16,971	-0.19
	건 물	59,169	55,058	57,411	60,588	78,693	28,142	-0.09
경 남	토 지	183,891	203,278	194,391	200,762	207,371	79,271	-0.11
	아파트	54,403	67,004	61,559	72,286	66,251	21,652	-0.30
	건 물	78,474	91,813	88,361	100,946	103,625	34,162	-0.27
제 주	토 지	31,724	26,647	27,339	31,680	35,641	15,972	0.10
	아파트	3,375	3,288	2,946	5,387	6,088	2,523	-0.14
	건 물	9,875	9,427	10,245	14,061	15,338	6,801	0.03

참고2	지역내 총생산(GRDP) 현황 (통계청 발표)

(단위 : 백만원)

구 분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
전 국	869,304,594	912,925,588	983,030,289	1,028,500,488	1,065,664,629	1,172,742,223
서 울	208,899,249	220,134,606	236,516,741	248,383,240	257,598,048	271,649,357
부 산	48,068,574	49,433,567	52,679,517	56,182,324	55,525,657	59,531,015
대 구	28,756,230	30,243,671	32,260,900	32,714,330	32,797,086	35,631,907
인 천	40,398,460	43,310,972	47,779,931	47,827,269	50,255,626	56,856,925
광 주	18,896,123	20,299,019	21,281,252	21,745,349	22,066,126	25,140,087
대 전	20,029,945	20,802,397	22,185,830	23,218,135	24,211,355	26,412,681
울 산	41,697,339	43,214,287	48,059,434	52,408,173	51,270,767	59,159,552
경 기	169,315,085	180,851,966	193,657,734	198,948,412	208,296,101	232,428,716
강 원	23,014,642	24,133,006	25,989,407	26,310,580	27,348,473	28,828,933
충 북	26,720,519	27,997,385	30,000,748	30,104,794	32,175,365	36,233,182
충 남	47,497,309	51,361,314	55,148,397	57,973,983	65,133,829	76,353,760
전 북	25,221,161	26,488,000	28,586,477	29,471,304	31,854,976	34,643,065
전 남	42,815,749	42,181,504	47,021,497	52,387,280	51,047,676	58,750,193
경 북	61,757,211	62,642,840	63,969,332	67,711,991	69,222,687	78,313,538
경 남	58,250,831	61,735,084	69,157,152	74,280,287	77,213,071	82,340,582
제 주	7,966,167	8,095,970	8,735,940	8,833,037	9,647,786	10,468,730

참고3	지방채무 건전관리방안 (‘11. 7.29 시행)

◇ 기본방침

○ 중·장기 투자계획에 의한 지방채 운용의 계획화

○ 지방재정 확충과 건전재정 운용 유도

○ 투자의 효율성을 감안한 대상사업 선정

○ 조달자금의 적정 선정 및 부적합 지방채 발행 제한

◇ 주요과제

주요과제		세부 추진계획
중·장기 투자계획에 의한 지방채 운용의 계획화		○ 중기지방재정계획에 반영된 사업 ○ 연도 중 불가피한 사업 외 지방채 추가분 발행은 억제 ○ 일반재원의 부족한 부분을 보전하기 위한 지방채발행 지양
지방재정 확충과 건전재정 운용 유도		○ 장기저리의 정부·공공자금을 활용한 재정확충방안 강구 - 사업의 필요성과 자치단체 간 형평성 등을 고려하여 배분 ○ 채무 과다단체, 기간별 채무상환 집중단체는 순세계 잉여금의 채무 직접상환 또는 감채기금 적립 제도화
투자의 효율성을 감안한 대상사업 선정		○ 투·융자심사대상 이상의 사업만 지방채 발행 인정 - 투·융자심사 시 재원조달계획상 지방채차입 계획이 있는 사업 ○ 한도액을 초과하는 경우 마무리가 시급한 계속사업 위주 허용 - 대규모 재원이 소요되는 신규사업은 원칙적으로 억제 ○ 정부시책 및 재해대책 등 불가피한 사업은 적극 검토
조달자금의 적정 선정 및 부적합 지방채발행 제한		○ 차입기간, 사업성격, 투자효과 등을 감안하여 차입선 적정선정 - 공공투자사업은 정부자금 또는 장기저리자금 확보 노력 ○ 채무과다 및 재정운용 부실단체는 한도액 초과 발행 제한 - 총괄 채무관리로 지방재정운용의 건전성 확보

지방자치단체 세출 여건

□ 복지 수요 급증에 따른 사회복지 관련 의무적 지출 증가

○ 사회복지 국고보조사업 확대로 인한 법정의무경비 부담 증가 및 지역내 사회적 약자 배려, 고령화 진전에 따른 평생교육 확대 및 무상급식 등 새로운 복지 수요에 대한 지출 증가 예상

○ 일하는 복지 혹은 지속가능한 복지 구현, 다문화 사회 지원정책 등과 연계하여 지방 복지인력 및 조직 확충

※ ‘14년까지 사회복지공무원 7,000명 증원 계획(’11.7 총리실), 자치단체 외국인주민 지원 전담부서 설치․인력충원 방안(‘11.7 행안부) 등

□ 국가의 주요 정책 추진에 따른 자치단체의 연계 지원 확대

○ 저탄소 녹색성장, 첨단융합산업․고부가 서비스 산업 등 성장잠재력을 갖춘 미래성장 동력산업 확충 지원

○ 청년실업 해소 등 고용창출력을 높이기 위한 범정부적 노력 및 대내외 경제 불확실성에 대비한 각종 정부정책에 대한 지원

□ 자치단체 지역개발 사업 확대 및 신규 지출소요 증가 예상

○ 민간영역 확대로 보조금 지원 사업이 꾸준히 증가하고, 선거 정책공약 등에 따라 지역경제 활성화를 위한 신규사업 확대 예상

○ 수질개선, 상․하수도 인프라 확충 등 지역환경 관련 지출 증가, 재해예방 및 주민안전시설 등에 대한 투자 확대 등

거나 소폭 상승될 것으로 전망

○ (지방세) 소비 회복과 소득향상으로 지방소비세․지방소득세가 증가할 것으로 예상되고, 재산세․자동차세도 소폭 상승될 전망

- 다만, 부동산 거래량이 완만한 하락 추세이고 부동산 경기 회복이 불확실하여 취득세는 유지 또는 다소 감소할 것으로 예상

< 부동산 거래량 (‘12.6) >

구 분	2008	2009	2010	2011	2012.1~5	전년동기대비 증감율(%)
토지 (필지)	2,289,293	2,230,604	2,071,257	2,329,199	849,495	-0.13
아파트(동․호)	818,555	853,395	776,137	906,083	274,988	-0.29
건물 (동․호)	1,368,059	1,306,976	1,212,605	1,434,147	471,507	-0.22

* 붙임 : 광역자치단체별 부동산 거래량(국토해양부)

- 부동산 가격은 ‘09년에 상승추세로 전환되어 완만하게 상승

* 지가변동률(%) : (’07)3.89 → (’08)△0.32 → (’09)0.96 → (’10)1.05 → (’11)1.17

○ (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로 전망되나, 지가상승 및「지방자치단체의 세외수입징수 및 관리에 관한 법률」제정 예정(‘13년)에 따른 세외수입 징수률 제고로 소폭 상승요인 존재

□ 잠재성장률 하락으로 세입기반 위축 등 국세수입 감소 요인이 있으나, 경기회복과 세입확충 노력 등으로 세수의 완만한 증가가 예상되고 이에 따라 자치단체 의존재원 수입도 영향 받을 전망

○ (지방교부세) 지방교부세에 직접적인 영향을 미치는 내국세는  기존의 감세 철회 등의 영향으로 계획기간 중 소폭 증가 예상*

* 국회 예산정책처 전망 : ‘12∼’16 총 국세 증가율 6.8%, 내국세 증가율 7.6%

○ (국고보조금) 성과가 미흡하거나 유사․중복 사업에 대한 세출구조조정이 강화된 반면, 지속적인 복지지출 증가, 녹색성장 등 미래투자 확대, 재난·재해와 기후변화 등 보조금 증가 요인 상존

□ 지방채 발행규모는 당분간 감축 기조를 유지할 전망

○ 경제위기 극복 과정에서 약화된 재정건전성을 조기에 회복하기 위하여 감채기금 적립비율 상향, 채무감축 목표관리제 등 지방채무 건전관리 체계를 지속적으로 강화할 계획

< 지방채 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011
지방채 발행액	36,141	30,148	85,338	60,015	43,097
지방채 잔액 (증감율)	182,076	190,486 (4.6%)	255,531 (34.1%)	285,491 (11.7%)	277,152 (△2.9%)

참고1	시․도별 부동산 거래량

구 분		2007	2008	2009	2010	2011	2012.1~5	전년동기대비 증감율(%)
전 국	토지(필지)	2,243,629	2,289,293	2,230,604	2,071,257	2,329,199	849,495	-0.13
	아파트(동․호)	775,994	818,555	853,395	776,137	906,083	274,988	-0.29
	건물(동․호)	1,354,274	1,368,059	1,306,976	1,212,605	1,434,147	471,507	-0.22
서 울	토 지	279,623	260,969	234,348	167,179	194,929	64,828	-0.25
	아파트	88,448	88,171	104,452	66,301	80,537	23,465	-0.38
	건 물	262,441	239,758	215,421	154,353	183,334	60,391	-0.26
부 산	토 지	95,140	103,726	116,654	128,795	146,329	47,730	-0.25
	아파트	55,665	63,536	73,187	79,114	81,486	21,698	-0.43
	건 물	82,265	90,671	102,346	114,850	131,429	41,722	-0.28
대 구	토 지	68,173	77,210	69,697	65,630	92,314	33,556	-0.08
	아파트	42,948	45,517	44,952	41,771	61,077	20,888	-0.14
	건 물	56,937	59,635	57,868	55,079	80,206	28,471	-0.10
인 천	토 지	146,342	146,173	115,222	94,123	110,220	33,805	-0.31
	아파트	61,818	56,316	47,414	35,200	54,511	15,122	-0.40
	건 물	124,900	127,423	90,229	73,470	94,615	27,882	-0.33
광 주	토 지	50,186	49,402	60,014	51,231	64,199	20,795	-0.18
	아파트	34,802	34,456	43,889	35,793	42,936	11,487	-0.31
	건 물	42,448	41,656	51,403	43,794	54,793	16,453	-0.24
대 전	토 지	41,530	43,750	48,661	52,751	63,942	18,984	-0.20
	아파트	25,094	27,132	30,686	32,619	42,638	12,404	-0.17
	건 물	35,722	37,955	42,787	45,721	57,628	16,954	-0.20
울 산	토 지	52,475	49,439	39,190	48,102	57,786	19,988	-0.16
	아파트	25,984	28,474	20,826	29,022	33,310	10,710	-0.23
	건 물	34,667	33,896	26,882	36,038	42,280	14,308	-0.18

구 분		2007	2008	2009	2010	2011	2012.1~5	전년동기대비 증감율(%)
경기	토 지	528,458	498,868	509,200	435,683	467,679	162,033	-0.18
	아파트	203,077	185,800	224,735	182,358	198,617	58,101	-0.33
	건 물	358,839	328,966	331,411	283,182	316,563	101,620	-0.25
강원	토 지	128,444	127,748	113,476	111,777	120,381	47,334	0.00
	아파트	25,589	33,088	25,623	24,232	29,281	11,040	-0.05
	건 물	42,027	47,607	40,731	40,598	50,790	19,116	-0.02
충북	토 지	99,215	106,064	97,834	94,094	102,896	39,374	-0.09
	아파트	30,774	34,670	30,790	30,024	31,493	9,567	-0.33
	건 물	42,448	46,447	42,991	43,227	47,787	15,581	-0.26
충 남	토 지	117,254	139,973	162,179	146,703	164,013	67,266	-0.01
	아파트	39,035	49,946	45,152	43,361	54,524	20,647	-0.06
	건 물	53,563	64,577	60,861	58,774	72,938	28,535	-0.02
전 북	토 지	112,134	138,823	125,352	120,000	131,235	49,067	-0.13
	아파트	27,387	42,100	39,354	32,796	39,471	8,575	-0.49
	건 물	38,769	54,436	51,605	46,628	55,639	14,782	-0.36
전 남	토 지	127,681	138,257	137,727	142,469	156,326	63,797	-0.03
	아파트	20,101	25,912	22,544	26,961	31,868	10,138	-0.16
	건 물	31,730	38,734	36,424	41,296	48,489	16,587	-0.11
경 북	토 지	181,359	178,966	179,320	180,278	213,938	85,695	-0.02
	아파트	37,494	33,145	35,286	38,912	51,995	16,971	-0.19
	건 물	59,169	55,058	57,411	60,588	78,693	28,142	-0.09
경 남	토 지	183,891	203,278	194,391	200,762	207,371	79,271	-0.11
	아파트	54,403	67,004	61,559	72,286	66,251	21,652	-0.30
	건 물	78,474	91,813	88,361	100,946	103,625	34,162	-0.27
제 주	토 지	31,724	26,647	27,339	31,680	35,641	15,972	0.10
	아파트	3,375	3,288	2,946	5,387	6,088	2,523	-0.14
	건 물	9,875	9,427	10,245	14,061	15,338	6,801	0.03

참고2	지역내 총생산(GRDP) 현황 (통계청 발표)

(단위 : 백만원)

구 분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
전 국	869,304,594	912,925,588	983,030,289	1,028,500,488	1,065,664,629	1,172,742,223
서 울	208,899,249	220,134,606	236,516,741	248,383,240	257,598,048	271,649,357
부 산	48,068,574	49,433,567	52,679,517	56,182,324	55,525,657	59,531,015
대 구	28,756,230	30,243,671	32,260,900	32,714,330	32,797,086	35,631,907
인 천	40,398,460	43,310,972	47,779,931	47,827,269	50,255,626	56,856,925
광 주	18,896,123	20,299,019	21,281,252	21,745,349	22,066,126	25,140,087
대 전	20,029,945	20,802,397	22,185,830	23,218,135	24,211,355	26,412,681
울 산	41,697,339	43,214,287	48,059,434	52,408,173	51,270,767	59,159,552
경 기	169,315,085	180,851,966	193,657,734	198,948,412	208,296,101	232,428,716
강 원	23,014,642	24,133,006	25,989,407	26,310,580	27,348,473	28,828,933
충 북	26,720,519	27,997,385	30,000,748	30,104,794	32,175,365	36,233,182
충 남	47,497,309	51,361,314	55,148,397	57,973,983	65,133,829	76,353,760
전 북	25,221,161	26,488,000	28,586,477	29,471,304	31,854,976	34,643,065
전 남	42,815,749	42,181,504	47,021,497	52,387,280	51,047,676	58,750,193
경 북	61,757,211	62,642,840	63,969,332	67,711,991	69,222,687	78,313,538
경 남	58,250,831	61,735,084	69,157,152	74,280,287	77,213,071	82,340,582
제 주	7,966,167	8,095,970	8,735,940	8,833,037	9,647,786	10,468,730

참고3	지방채무 건전관리방안 (‘11. 7.29 시행)

◇ 기본방침

○ 중·장기 투자계획에 의한 지방채 운용의 계획화

○ 지방재정 확충과 건전재정 운용 유도

○ 투자의 효율성을 감안한 대상사업 선정

○ 조달자금의 적정 선정 및 부적합 지방채 발행 제한

◇ 주요과제

주요과제		세부 추진계획
중·장기 투자계획에 의한 지방채 운용의 계획화		○ 중기지방재정계획에 반영된 사업 ○ 연도 중 불가피한 사업 외 지방채 추가분 발행은 억제 ○ 일반재원의 부족한 부분을 보전하기 위한 지방채발행 지양
지방재정 확충과 건전재정 운용 유도		○ 장기저리의 정부·공공자금을 활용한 재정확충방안 강구 - 사업의 필요성과 자치단체 간 형평성 등을 고려하여 배분 ○ 채무 과다단체, 기간별 채무상환 집중단체는 순세계 잉여금의 채무 직접상환 또는 감채기금 적립 제도화
투자의 효율성을 감안한 대상사업 선정		○ 투·융자심사대상 이상의 사업만 지방채 발행 인정 - 투·융자심사 시 재원조달계획상 지방채차입 계획이 있는 사업 ○ 한도액을 초과하는 경우 마무리가 시급한 계속사업 위주 허용 - 대규모 재원이 소요되는 신규사업은 원칙적으로 억제 ○ 정부시책 및 재해대책 등 불가피한 사업은 적극 검토
조달자금의 적정 선정 및 부적합 지방채발행 제한		○ 차입기간, 사업성격, 투자효과 등을 감안하여 차입선 적정선정 - 공공투자사업은 정부자금 또는 장기저리자금 확보 노력 ○ 채무과다 및 재정운용 부실단체는 한도액 초과 발행 제한 - 총괄 채무관리로 지방재정운용의 건전성 확보

지방자치단체 세출 여건

□ 복지 수요 급증에 따른 사회복지 관련 의무적 지출 증가

○ 사회복지 국고보조사업 확대로 인한 법정의무경비 부담 증가 및 지역내 사회적 약자 배려, 고령화 진전에 따른 평생교육 확대 및 무상급식 등 새로운 복지 수요에 대한 지출 증가 예상

○ 일하는 복지 혹은 지속가능한 복지 구현, 다문화 사회 지원정책 등과 연계하여 지방 복지인력 및 조직 확충

※ ‘14년까지 사회복지공무원 7,000명 증원 계획(’11.7 총리실), 자치단체 외국인주민 지원 전담부서 설치․인력충원 방안(‘11.7 행안부) 등

□ 국가의 주요 정책 추진에 따른 자치단체의 연계 지원 확대

○ 저탄소 녹색성장, 첨단융합산업․고부가 서비스 산업 등 성장잠재력을 갖춘 미래성장 동력산업 확충 지원

○ 청년실업 해소 등 고용창출력을 높이기 위한 범정부적 노력 및 대내외 경제 불확실성에 대비한 각종 정부정책에 대한 지원

□ 자치단체 지역개발 사업 확대 및 신규 지출소요 증가 예상

○ 민간영역 확대로 보조금 지원 사업이 꾸준히 증가하고, 선거 정책공약 등에 따라 지역경제 활성화를 위한 신규사업 확대 예상

○ 수질개선, 상․하수도 인프라 확충 등 지역환경 관련 지출 증가, 재해예방 및 주민안전시설 등에 대한 투자 확대 등

황

Ⅱ

□ 우리구 자체 수입은 ‘13년 수준을 유지하거나 소폭 상승될 것으로 전망

○ (지방세) 재산세는 개별공시지가 및 개별주택가격 상승으로 소폭 증가할 것으로 예상되며, 지방소득세․등록면허세 등도 경제사정 호전에 따라 상승할 전망

○ (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로 전망되나, 지가상승 및「지방세외수입금의 징수 등에 관한 법률」제정 시행(2014. 8. 7)에 따른 세외수입 징수율 제고로 상승요인 존재

□ 국세수입은 경제위기가 없을 것으로 전망되고, 감세의 정도가 완화되어 과거 5년보다 증가될 것으로 전망되고 이에 따라 자치단체 의존재원 수입도 영향 받을 전망

○ (지방교부세) 지방교부세에 직접적인 영향을 미치는 내국세는  기존의 감세 철회 등의 영향으로 계획기간 중 소폭 증가 예상*

* 국회 예산정책처 전망(‘12.10) : ‘12∼’16 총 국세 증가율 6.2%, 내국세 증가율 7.0%, 교부세 증가율 6.9%

○ (조정교부금) 조정교부금의 재원인 시세중 보통세는 재원변동폭이 크지 않아 매년 소폭 증가 예상

○ (보조금) 지속적인 복지지출 등 서민안정을 위한 국가정책사업 확대에 따라 보조금 증가 요인 상존

2		세출 여건

□ 우리구는 도시개발, 인구증가에 따른 행정수요 증가로 행정운영       경비 지속 증가 전망

○ 지역개발사업으로 도시기반시설이 지속적으로 확충되고 문화체육   시설 등 행정수요가 점차 늘어남에 따라 직원 인건비, 기본경비는   매년 증가 예상

□ 복지 수요 급증에 따른 사회복지 관련 의무적 지출 증가

○ 기초노령연금 확대, 전면 무상보육 등 서민생활 안정을 위한 기본적인 복지 투자 확대, 노인․여성 등 취약계층 일자리, 사회서비스 일자리 등 지원 확대

○ 어린이집, 다문화 가족에 대한 종합서비스 지원체계 구축, 독거노인 돌봄서비스 강화 등 저출산 노령사회 대비

□ 지역개발 사업 확대 및 신규 지출소요 증가 예상

○ 민간영역 확대로 보조금 지원 사업이 꾸준히 증가하고, 마을기업, 사회적 기업, 지역일자리 창출 사업 등 지역경제 활성화를 위한 사업 확대 예상

○ 소방도로, 자전거 도로 인프라 확충 등 도로 및 지역개발사업 관련 지출 증가, 주민의 문화 향유 기회 확산과 주민 삶의 질 향상을 위한 문화․예술․체육분야 등에 대한 투자 확대

1		재정운용 목표

중기 재정운용 목표 및 방향

ⅣⅢ

○ 국가재정운용계획과 지방재정운용계획의 연계성 확보

○ 건전재정 운용 및 주민생활 안정

○ 자주재원 확충 및 합리적인 재원배분으로 사업의 효율성 제고

2		재정운용 방향

○ 지방재정 책임성 강화 및 건전한 지방재정 운용

- 법정․필수적 경비는 우선하여 세출예산에 계상

- 주민참여예산제 활성화를 통한 외부통제 강화

- 재정정보 공개 확대 등 재정운용 전반의 투명성 제고

- 채무없는 건전한 지방재정 운용

○ 일자리 창출, 맞춤형 복지서비스 강화로 주민생활 안정 도모

- 지역일자리 창출 확대로 지역경제 활성화와 서민생활 안정

- 국가 복지정책 확대에 따른 맞춤형 복지서비스 지원 확대

○ 지역개발, 문화체육시설 등 인프라 확충을 통한 구민 삶의 질 향상

- 도로 개설, 주거지 재생, 가로환경 조성 등 쾌적한 주거환경 조성

- 복지, 교육, 문화, 생활체육시설 등 자연과 조화를 바탕으로 한         친환경 도시공간 창출로 구민의 삶의 질 향상

○ 자체세입 및 의존재원 등 재정의 지속적 확보 노력 강화

	제3장 중기지방재정계획
Ⅰ. 재정계획 총괄 1. 총규모 2. 회계별 재정규모 3. 세입․세출전망 Ⅱ. 일반회계 1. 세입전망 2. 세출전망 Ⅲ. 특별회계 1. 세입전망 2. 세출전망

1		총규모

재정계획 총괄

ⅠⅢ

(단위 : 천원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2013	2014	2015	2016	2017
합계	219,862,457	235,515,502	244,192,258	247,819,742	248,369,729	1,195,759,688	100	3.1
일반회계	214,582,182	231,843,335	242,726,290	246,398,329	247,490,830	1,183,040,966	98.9	3.6
특별회계	5,280,275	3,672,167	1,465,968	1,421,413	878,899	12,718,722	1.1	△36.1

○ 계획기간내 총계기준 총 재정규모는 1,195,759,688천원으로 연평균 재정규모는

239,151,938천원이며 2013년 ~ 2017년까지 연평균 3.1% 증가될 것으로 전망

○ 일반회계는 1,183,040,966천원으로 연평균 3.6% 신장세 유지 전망

○ 특별회계는 12,718,722천원으로 연평균 36.1% 감소될 전망

※ 특별회계는 “폐기물처리시설 특별회계”에서 2013년도 울산광역시 광역폐기물처리시설       기금으로 지급함에 따라 재정규모 축소가 불가피함.

2		회계별 재정규모

(단위 : 천원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률	비고
			2013	2014	2015	2016	2017
합계			219,862,457	235,515,502	244,192,258	247,819,742	248,369,729	1,195,759,688	100	3.1
일반회계			214,582,182	231,843,335	242,726,290	246,398,329	247,490,830	1,183,040,966	98.9	3.6
특별회계			5,280,275	3,672,167	1,465,968	1,421,413	878,899	12,718,722	1.1	△36.1
	기타특별회계		5,280,275	3,672,167	1,465,968	1,421,413	878,899	12,718,722	1.1	△36.1
		의료급여기금	163,140	167,737	173,450	179,100	184,750	868,177	0.1	3.2
		폐기물처리 시 설	3,914,034	2,070,207	0	0	0	5,984,241	0.5	△100.0
		발전소주변 지역지원사업	112,084	557,930	441,150	441,170	51,250	1,603,584	0.1	△17.8
		기반시설	8,384	10,074	10,336	10,611	10,899	50,304	0.0	6.8
		주 차 장	1,082,633	866,219	841,032	790,532	632,000	4,212,416	0.4	△12.6

3		세입․세출 전망

□ 총    괄

(단위 : 천원, %)

구분			중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
			2013	2014	2015	2016	2017
①세입			219,862,457	235,515,502	244,192,258	247,819,742	248,369,729	1,195,759,688	100	3.1
	지방세수입		46,180,000	47,173,000	48,664,801	50,291,653	52,019,362	244,328,816	20	3.0
	세외수입		15,469,216	19,424,392	17,790,820	18,267,186	18,765,534	89,717,148	8	4.9
		경상적세외수입	12,483,016	14,470,411	14,792,805	15,145,000	15,514,505	72,405,737	6	5.6
		임시적세외수입	2,986,200	4,953,981	2,998,015	3,122,186	3,251,029	17,311,411	1	2.1
	의존재원		136,215,801	150,500,569	158,789,836	159,810,755	157,723,069	763,040,030	64	3.8
		특별교부세	1,350,000	1,404,000	1,460,160	1,518,566	1,579,309	7,312,035	1	4.0
		부동산교부세	4,101,017	4,224,048	4,350,769	4,481,292	4,615,731	21,772,857	2	3.0
		조정교부금	32,887,124	34,531,480	35,394,767	36,279,636	37,186,627	176,279,634	15	3.1
		재정보전금	948,115	952,300	957,062	961,847	963,771	4,783,095	0	0.4
		국고보조금	49,777,017	59,731,591	62,647,947	63,465,619	64,764,459	300,386,633	25	6.8
		광역ㆍ지역발전 특별회계보조금	3,050,439	5,156,510	8,246,050	9,420,500	5,631,200	31,504,699	3	16.6
		기금	2,746,932	3,123,685	2,915,860	2,933,537	2,540,708	14,260,722	1	△1.9
		시ㆍ도비보조금등	41,355,157	41,376,955	42,817,221	40,749,758	40,441,264	206,740,355	17	△0.6
	보전수입 및 내부거래		21,997,440	18,417,541	18,946,801	19,450,148	19,861,764	98,673,694	8	△2.5
		순세계잉여금	18,643,989	14,959,716	15,393,224	15,798,337	16,119,934	80,915,200	7	△3.6
		국고보조금 사용잔액	1,085,072	1,116,261	1,147,049	1,178,821	1,211,390	5,738,593	0	2.8
		시도비보조금 사용잔액	1,824,867	1,885,576	1,938,228	1,992,046	2,036,511	9,677,228	1	2.8
		교육비특별 회계전입금	443,512	455,988	468,300	480,944	493,929	2,342,673	0	2.7
②경상지출			43,399,878	46,981,167	48,955,072	51,127,817	53,711,742	244,175,676	20	5.5
	행정운영경비		37,845,331	40,916,164	42,556,372	44,557,671	46,166,997	212,042,535	18	5.1
		인력운영비	34,991,503	37,949,650	39,554,658	41,524,501	43,104,267	197,124,579	16	5.4
		기본경비	2,853,828	2,966,514	3,001,714	3,033,170	3,062,730	14,917,956	1	1.8
	재무활동		3,683,604	3,745,003	3,910,502	3,991,842	4,143,998	19,474,949	2	3.0
		내부거래지출	585,806	702,719	734,801	747,245	760,062	3,530,633	0	6.7
		보전지출	3,097,798	3,042,284	3,175,701	3,244,597	3,383,936	15,944,316	1	2.2
	예비비		1,870,943	2,320,000	2,488,198	2,578,304	3,400,747	12,658,192	1	16.1
③투자가용재원 (①-②)			176,462,579	188,534,335	195,237,186	196,691,925	194,657,987	951,584,012	80	2.5
④사업수요			176,462,579	188,534,335	195,237,186	196,691,925	194,657,987	951,584,012	0	2.5
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)			219,862,457	235,515,502	244,192,258	247,819,742	248,369,729	1,195,759,688	100	3.1

□ 일반회계

(단위 : 천원, %)

구분			중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
			2013	2014	2015	2016	2017
①세입			214,582,182	231,843,335	242,726,290	246,398,329	247,490,830	1,183,040,966	100	3.6
	지방세수입		46,180,000	47,173,000	48,664,801	50,291,653	52,019,362	244,328,816	21	3.0
	세외수입		14,917,074	16,861,898	17,310,926	17,787,279	18,285,614	85,162,791	7	5.2
		경상적세외수입	12,373,374	14,300,624	14,635,511	14,987,693	15,357,185	71,654,387	6	5.5
		임시적세외수입	2,543,700	2,561,274	2,675,415	2,799,586	2,928,429	13,508,404	1	3.6
	의존재원		135,916,064	149,718,932	158,125,683	159,143,284	157,442,180	760,346,143	64	3.7
		특별교부세	1,350,000	1,404,000	1,460,160	1,518,566	1,579,309	7,312,035	1	4.0
		부동산교부세	4,101,017	4,224,048	4,350,769	4,481,292	4,615,731	21,772,857	2	3.0
		조정교부금	32,887,124	34,531,480	35,394,767	36,279,636	37,186,627	176,279,634	15	3.1
		재정보전금	948,115	952,300	957,062	961,847	963,771	4,783,095	0	0.4
		국고보조금	49,669,148	59,621,322	62,534,926	63,349,943	64,646,048	299,821,387	25	6.8
		광역ㆍ지역발전 특별회계보조금	3,050,439	5,156,510	8,246,050	9,420,500	5,631,200	31,504,699	3	16.6
		기금	2,637,232	2,566,885	2,475,860	2,493,537	2,490,708	12,664,222	1	△1.4
		시ㆍ도비보조금등	41,272,989	41,262,387	42,706,089	40,637,963	40,328,786	206,208,214	17	△0.6
	보전수입 및 내부거래		17,569,044	18,089,505	18,624,880	19,176,113	19,743,674	93,203,216	8	3.0
		순세계잉여금	14,235,379	14,662,440	15,102,313	15,555,382	16,022,044	75,577,558	6	3.0
		국고보조금 사용잔액	1,070,061	1,101,361	1,132,199	1,163,901	1,196,490	5,664,012	0	2.8
		시도비보조금 사용잔액	1,820,092	1,869,716	1,922,068	1,975,886	2,031,211	9,618,973	1	2.8
		교육비특별 회계전입금	443,512	455,988	468,300	480,944	493,929	2,342,673	0	2.7
②경상지출			43,194,267	46,743,183	48,743,964	50,908,941	53,645,699	243,236,054	21	5.6
	행정운영경비		37,666,263	40,706,580	42,375,381	44,371,680	46,136,006	211,255,910	18	5.2
		인력운영비	34,812,435	37,740,066	39,373,667	41,338,510	43,073,276	196,337,954	17	5.5
		기본경비	2,853,828	2,966,514	3,001,714	3,033,170	3,062,730	14,917,956	1	1.8
	재무활동		3,657,061	3,716,603	3,880,385	3,958,957	4,108,946	19,321,952	2	3.0
		내부거래지출	585,806	702,719	734,801	747,245	760,062	3,530,633	0	6.7
		보전지출	3,071,255	3,013,884	3,145,584	3,211,712	3,348,884	15,791,319	1	2.2
	예비비		1,870,943	2,320,000	2,488,198	2,578,304	3,400,747	12,658,192	1	16.1
③투자가용재원 (①-②)			171,387,915	185,100,152	193,982,326	195,489,388	193,845,131	939,804,912	79	3.1
④사업수요			171,387,915	185,100,152	193,982,326	195,489,388	193,845,131	939,804,912	79	3.1
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0.0
재정규모(①+⑤)			214,582,182	231,843,335	242,726,290	246,398,329	247,490,830	1,183,040,966	100	3.6

□ 특별회계

(단위 : 천원, %)

구분			중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
			2013	2014	2015	2016	2017
①세입			5,280,275	3,672,167	1,465,968	1,421,413	878,899	12,718,722	100	△36.1
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0.0
	세외수입		552,142	2,562,494	479,894	479,907	479,920	4,554,357	36	△3.4
		경상적세외수입	109,642	169,787	157,294	157,307	157,320	751,350	6	9.4
		임시적세외수입	442,500	2,392,707	322,600	322,600	322,600	3,803,007	30	△7.6
	의존재원		299,737	781,637	664,153	667,471	280,889	2,693,887	21	△1.6
		특별교부세
		부동산교부세
		조정교부금
		재정보전금
		국고보조금	107,869	110,269	113,021	115,676	118,411	565,246	4	2.4
		광역ㆍ지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		기금	109,700	556,800	440,000	440,000	50,000	1,596,500	13	△17.8
		시ㆍ도비보조금등	82,168	114,568	111,132	111,795	112,478	532,141	4	8.2
	보전수입 및 내부거래		4,428,396	328,036	321,921	274,035	118,090	5,470,478	43	△59.6
		순세계잉여금	4,408,610	297,276	290,911	242,955	97,890	5,337,642	42	△61.4
		국고보조금 사용잔액	15,011	14,900	14,850	14,920	14,900	74,581	1	△0.2
		시도비보조금 사용잔액	4,775	15,860	16,160	16,160	5,300	58,255	0	2.6
		교육비특별 회계전입금
②경상지출			205,611	237,984	211,108	218,876	66,043	939,622	7	△24.7
	행정운영경비		179,068	209,584	180,991	185,991	30,991	786,625	6	△35.5
		인력운영비	179,068	209,584	180,991	185,991	30,991	786,625	6	△35.5
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	재무활동		26,543	28,400	30,117	32,885	35,052	152,997	1	7.2
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		보전지출	26,543	28,400	30,117	32,885	35,052	152,997	1	7.2
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0.0
③투자가용재원 (①-②)			5,074,664	3,434,183	1,254,860	1,202,537	812,856	11,779,100	93	△36.7
④사업수요			5,074,664	3,434,183	1,254,860	1,202,537	812,856	11,779,100	93	△36.7
⑤부족재원 (④-③)
재정규모(①+⑤)			5,280,275	3,672,167	1,465,968	1,421,413	878,899	12,718,722	100	△36.1

1		세입 전망

일반회계

ⅡⅢⅠ

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원, %)

구 분				중 기 지 방 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
				2013	2014	2015	2016	2017
합계				214,582	231,843	242,726	246,398	247,491	1,183,041	100.0	3.6
	자체재원			61,097	64,035	65,976	68,079	70,305	329,492	27.9	3.6
		지방세수입		46,180	47,173	48,665	50,292	52,019	244,329	20.7	3.0
		세외수입		14,917	16,862	17,311	17,787	18,286	85,163	7.2	5.2
			경상적세외수입	12,373	14,301	14,636	14,988	15,357	71,654	6.1	5.5
			임시적세외수입	2,544	2,561	2,675	2,800	2,928	13,508	1.1	3.6
	의존재원			135,916	149,719	158,126	159,143	157,442	760,346	64.3	3.7
		지방교부세		5,451	5,628	5,811	6,000	6,195	29,085	2.5	3.3
			특별교부세	1,350	1,404	1,460	1,519	1,579	7,312	0.6	4.0
			부동산교부세	4,101	4,224	4,351	4,481	4,616	21,773	1.8	3.0
		조정교부금		32,887	34,531	35,395	36,280	37,187	176,280	14.9	3.1
		재정보전금		948	952	957	962	964	4,783	0.4	0.4
		국고보조금		49,669	59,621	62,535	63,350	64,646	299,821	25.3	6.8
		광역ㆍ지역발전특별회계보조금		3,050	5,157	8,246	9,421	5,631	31,505	2.7	16.6
		기금		2,637	2,567	2,476	2,494	2,491	12,664	1.1	-1.4
		시ㆍ도비보조금등		41,273	41,262	42,706	40,638	40,329	206,208	17.4	-0.6
	보전수입및내부거래			17,569	18,090	18,625	19,176	19,744	93,203	7.9	3.0
		순세계잉여금		14,235	14,662	15,102	15,555	16,022	75,578	6.4	3.0
		국고보조금사용잔액		1,070	1,101	1,132	1,164	1,196	5,664	0.5	2.8
		시도비보조금사용잔액		1,820	1,870	1,922	1,976	2,031	9,619	0.8	2.8
		교육비특별 회계 전입금		444	456	468	481	494	2,343	0.2	2.7

□ 지방세

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 지 방 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
		2013	2014	2015	2016	2017
합계		46,180	47,173	48,665	50,292	52,019	244,329	100.0	3.0
	등록면허세	3,880	4,170	4,168	4,250	4,368	20,836	8.5	3.0
	주민세	1,100	1,230	1,265	1,303	1,354	6,252	2.6	5.3
	재산세	24,585	25,173	26,104	27,070	28,072	131,004	53.6	3.4
	지방소득세	15,585	16,200	16,718	17,254	17,805	83,562	34.2	3.4
	지난년도수입	1,030	400	410	415	420	2,675	1.1	-20.1

○ 계획기간내 지방세 총규모는 244,329백만원으로 연평균 3.0% 증가할 것으로 전망

○ 개별(공동)주택 평균증감율을 고려하여 재산세는 3.4% 증가할 것으로 전망되며,

지방소득세(종업원분)는 지역내 현대자동차 및 중소기업 실적에 영향을 받으므로     현상유지 및 소폭 증가될 것으로 전망

□ 세외수입

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 지 방 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
			2013	2014	2015	2016	2017
합계			14,917	16,862	17,311	17,787	18,286	85,163	100.0	5.2
	경상적세외수입		12,373	14,301	14,636	14,988	15,357	71,654	84.1	5.5
		재산임대수입	593	524	532	541	550	2,740	3.2	-1.9
		사용료수입	2,655	2,549	2,719	2,899	3,092	13,914	16.3	3.9
		수수료수입	2,270	4,214	4,221	4,227	4,233	19,165	22.5	16.9
		사업수입	297	300	292	285	278	1,452	1.7	-1.7
		징수교부금수입	5,559	5,726	5,894	6,068	6,247	29,494	34.6	3.0
		이자수입	999	988	978	967	957	4,889	5.7	-1.1
	임시적세외수입		2,544	2,561	2,675	2,800	2,928	13,508	15.9	3.6
		재산매각수입	180	80	75	73	71	478	0.6	-20.8
		부담금	180	180	174	168	163	865	1.0	-2.4
		기타수입	1,968	2,079	2,198	2,323	2,453	11,020	12.9	5.7
		지난년도수입	216	222	229	235	242	1,144	1.3	2.9

○ 계획기간내 세외수입 총규모는 85,163백만원으로 연평균 5.2% 증가할 것으로 전망

○ 경상적 세외수입은 2014년부터 생활폐기물 수집운반체계를 독립채산제에서     지역도급제로 전환함에 따라 쓰레기봉투 판매수입이 증가할 것으로 전망

○ 임시적 세외수입은 국유재산 관리업무가 2013. 6월 한국자산관리공사로 이관     됨에  따라 매각수입이 감소할 것으로 전망

□ 의존수입

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 지 방 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
			2013	2014	2015	2016	2017
합계			135,916	149,719	158,126	159,143	157,442	760,346	100.0	3.7
	지방교부세		5,451	5,628	5,811	6,000	6,195	29,085	3.8	3.3
	조정교부금 및 재정보전금		33,835	35,484	36,352	37,241	38,150	181,063	23.8	3.1
	보조금		96,630	108,607	115,963	115,902	113,097	550,199	72.4	4.0
		국고보조금	55,357	67,345	73,257	75,264	72,768	343,990	45.2	7.1
		시ㆍ도비보조금 등	41,273	41,262	42,706	40,638	40,329	206,208	27.2	-0.6

○ 계획기간내 의존재원 총규모는 760,346백만원으로 연평균 3.7% 증가할 것으로 전망

○ 국가 재정전망분석 자료에 따른 내국세는 기존의 감세 철회 등의 영향으로 계획     기간 중 소폭 증가를 예상하고 있어 지방교부세도 증가 예상

○ 조정교부금의 재원인 시세중 보통세는 재원변동폭이 크지 않아 매년 소폭     증가 예상

○ 보조금은 기초노령연금, 영유아 보육료 등 국가 복지지출 확대에 따라 증가 할     것으로 전망

□ 보전수입 및 내부거래

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 지 방 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
		2013	2014	2015	2016	2017
합계		17,569	18,090	18,625	19,176	19,744	93,203	100.0	3.0
	국시비보조금사용잔액	2,890	2,971	3,054	3,140	3,228	15,283	16.4	2.8
	순세계잉여금	14,235	14,662	15,102	15,555	16,022	75,578	81.1	3.0
	교육비특별회계전입금	444	456	468	481	494	2,343	2.5	2.7

○ 계획기간내 보전수입 및 내부거래 총규모는 93,203백만원으로 연평균 3.0% 증가할     것으로 전망

○ 국시비보조금 증가에 따라 집행잔액 규모도 소폭 증가 예상

○ 순세계잉여금은 재정규모 증가에 따라 매년 증가 전망

○ 교육비특별회계 전입금은 초등학교 CCTV 회선료와 아동급식비 등으로 증가 예상

※ 전입금 및 잉여금 등이 세외수입으로 간주되어「지방세외수입금의 징수 등에 관한     법률」과 상충되고 재정통계를 왜곡함에 따라 2014년부터 “보전수입 및 내부거래“     과목을 신설함.

2		세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분			중 기 지 방 재 정 계 획					합계
			2013	2014	2015	2016	2017
①재정규모			214,582	231,843	242,726	246,398	247,491	1,183,041
②경상지출			43,194	46,743	48,744	50,909	53,646	243,236
	행정운영경비		37,666	40,707	42,375	44,372	46,136	211,256
		인력운영비	34,812	37,740	39,374	41,339	43,073	196,338
		기본경비	2,854	2,967	3,002	3,033	3,063	14,918
	재무활동		3,657	3,717	3,880	3,959	4,109	19,322
		내부거래지출	586	703	735	747	760	3,531
		보전지출	3,071	3,014	3,146	3,212	3,349	15,791
	예비비		1,871	2,320	2,488	2,578	3,401	12,658
③투자가용재원(①-②)			171,388	185,100	193,982	195,489	193,845	939,805

○ 계획기간내 경상지출은 243,236백만원으로 최소경비를 반영

- 행정운영경비 중 인력운영비는 행정수요 증가에 따른 직원 정원 증가분과 호봉      승급분 등을 반영하였고, 기본경비는 물가상승을 고려하여 최소한 절감하여 반영

- 재무활동비는 기금전출금과 국시비보조금 반환금으로 재정규모 확대를 감안      하여 증액 반영, 예비비는 재정규모 1%이상 유지

○ 투자가용재원은 939,805백만원으로 시설물 유지관리 등 연례반복사업과 국시비       보조금 의무부담분을 우선 반영하고 분야별 신규 행정수요를 예상하여 반영함.

1		세입 전망

특별회계

ⅢⅢⅠ

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원, %)

구 분				중 기 지 방 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
				2013	2014	2015	2016	2017
합계				5,280	3,672	1,466	1,421	879	12,719	100.0	-36.1
	자체재원			552	2,562	480	480	480	4,554	35.8	-3.4
		세외수입		552	2,562	480	480	480	4,554	35.8	-3.4
			경상적세외수입	110	170	157	157	157	751	5.9	9.4
			임시적세외수입	443	2,393	323	323	323	3,803	29.9	-7.6
	의존재원			300	782	664	668	281	2,694	21.2	-1.6
		국고보조금		218	667	553	556	168	2,162	17.0	-9.7
		시ㆍ도비보조금등		82	115	111	112	112	532	4.2	8.2
	보전수입 및 내부거래			4,429	328	322	274	118	5,470	43.0	-59.6
		국시비보조금사용잔액		20	31	31	31	20	133	1.0	-0.2
		순세계잉여금		4,409	297	291	243	98	5,338	42.0	-61.4

○ 우리구 기타특별회계는 5개로 계획기간 중 총규모는 12,719백만원으로 연평균     신장률은 36.1% 감소할 것으로 전망

○ 경상적세외수입은 주차장특별회계에 교통유발부담금 징수교부금 등이 증가할     전망, 임시적세외수입은 2014년도 폐기물특별회계에 체납세외수입 징수가 전망됨.

○ 의존재원은 발전소특별회계에 발전소주변지역 특별지원금이 2013 ~ 2016년까지     지원될 계획임에 따라 증가할 것으로 전망

○ 보전수입 및 내부거래는 2013년 폐기물특별회계 사업비 집행으로 2014년부터     순세계잉여금이 감소될 전망

2		세출 전망

(단위 : 백만원)

구 분			중 기 지 방 재 정 계 획					합계
			2013	2014	2015	2016	2017
①재정규모			5,280	3,672	1,466	1,421	879	12,719
②경상지출			206	238	211	219	66	940
	행정운영경비		179	210	181	186	31	787
		인력운영비	179	210	181	186	31	787
	재무활동		27	28	30	33	35	153
③투자가용재원(①-②)			5,075	3,434	1,255	1,203	813	11,780

○ 우리구 기타특별회계는 총 5개로 경상지출 중 인력운영비는 주차장 특별회계와     의료급여기금 특별회계 직원 인건비 상승분을 반영

○ 투자가용재원은 특별회계별 목적 사업에 투자할 계획임.

	제4장 분야별 정책방향 및 투자계획
Ⅰ. 투자계획 총괄 Ⅱ. 분야별 정책방향 및 투자계획 Ⅲ. 분야․부문별 사업현황 1. 총괄(일반회계+특별회계) 2. 일반회계 3. 특별회계

투자계획 총괄

Ⅰ

□ 일반․특별회계

(단위 : 백만원, %)

분야별	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향후 계획	비율
			소계	2013	2014	2015	2016	2017
합계	987,627	28,939	951,584	176,463	188,534	195,237	196,692	194,658	7,104	100.0
일반공공행정	69,623	0	69,623	13,289	15,496	13,146	13,598	14,093	0	7.3
공공질서및안전	2,159	0	2,159	436	404	436	441	443	0	0.2
교육	3,549	0	3,549	642	595	721	771	821	0	0.4
문화및 관광	98,250	640	97,610	16,310	27,177	29,536	13,170	11,417	0	10.3
환경보호	42,060	0	42,060	8,915	9,712	7,632	7,822	7,980	0	4.4
사회복지	509,754	2,533	507,221	94,323	98,296	102,386	104,890	107,326	0	53.3
보건	27,022	0	27,022	6,199	5,291	5,191	5,192	5,149	0	2.8
농림해양수산	80,503	5,481	75,022	17,900	16,255	13,567	13,662	13,638	0	7.9
산업ㆍ 중소기업	4,405	0	4,405	713	996	820	1,036	840	0	0.5
수송및 교통	73,819	12,045	61,774	7,075	6,526	12,757	16,619	18,796	0	6.5
국토및 지역개발	76,484	8,241	61,139	10,660	7,786	9,046	19,492	14,156	7,104	6.4

○ 2013년 ~ 2017년 계획기간내 사업예산은 총 951,584백만원으로 사회복지분야     53.3%, 문화 및 관광분야 10.3%, 농림해양수산 분야 7.9%, 일반공공행정 7.3%     순으로 투자할 계획임.

1		일반공공행정 분야

분야별 정책방향 및 투자계획

ⅡⅡⅠ

□ 정책방향

○ 지방 의회운영 지원 및 지방행정 역량 강화

○ 직원 사기진작을 통한 활기찬 직장분위기 조성

○ 정보시스템 및 정보통신서비스의 안정적 제공

○ 참여와 소통으로 열린 행정 구현

○ 공공청사 건립 및 유지 보수

□ 투자계획

○ 지방의회 운영(20억원)

○ 직원 후생복지 지원(117억원)

○ 정보시스템 운영(20억원), 정보통신망 운영(15억원)

○ 주민공동체 활성화 사업(21억원)

○ 주민자치센터 운영활성화(25억원), 청사관리(65억원)

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2013	2014	2015	2016	2017
일반행정	인 구	명	185,183	188,886	192,664	196,517	200,447
	가 구	가구	63,044	64,305	65,591	66,902	68,240
	면 적	㎢	157.34	157.34	157.34	157.34	157.34
	공무원수(정원)	명	518	533	539	548	548
	공무원1인당 인구수	명	357	354	357	359	366

2		공공질서 및 안전분야

□ 정책방향

○ 민방위비상대비시설의 원활한 운영으로 확고한 안보 확립

○ 민방위경보시설의 관리를 통해 공공질서 유지 및 재난방재 철저

○ 효율적인 공익근무요원 관리로 사기진작 및 근무의욕 고취

□ 투자계획

○ 재난재해 예방 및 복구(9억원)

○ 예비군 육성지원(1억원)

○ 민방위 운영(7억원)

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2013	2014	2015	2016	2017
민방위	민방위대피시설수	개소	61	61	65	65	65
	민방위비상급수시설	개소	20	20	25	25	25
	민방위경보시설	개소	12	12	12	12	12

3		교육분야

□ 정책방향

○ 교육의 실수요자인 학부모와 학생이 행복한 학교 조성

○ 균형있는 교육인프라 구축을 통하여 학력과 교육격차의 불균형 해소

□ 투자계획

○ 일선학교 교육경비 지원

∙ 대    상 : 관내 유치원 및 초․중․고등학교 76개교

∙ 내    용

- 사교육비 절감을 위한 방과 후 교육 프로그램 지원

- 교육시설 지원을 통한 지역 간 교육환경 격차 완화

- 학교 교육과 연계한 지역민 대상 평생교육프로그램 지원

∙ 사 업 비 : 1,952백만원

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2013	2014	2015	2016	2017
교육기반	고등학교	개교	9	10	10	10	10
	중학교	개교	12	13	13	13	13
	초등학교	개교	20	21	21	21	21

4		문화 및 관광분야

□ 정책방향

○ 지역 문화 관광인프라 구축 및 문화예술회관 운영 활성화

○ 구민 건강증진을 위한 생활체육시설 확충 및 관리

○ 효율적인 도서관 운영을 통한 책 읽기 좋은 북구 실현

○ 구립도서관과 작은도서관의 네트워크 구축으로 지식정보격차 해소

□ 투자계획

○ 달천철장 역사공원 조성 사업(69억원)

○ 쇠부리체육센터 건립(130억원)

○ 상안테니스장 조성(23억원)

○ 염포운동장 조성(34억원)

○ 호계문화체육센터 건립(70억원)

○ 공공도서관 운영(6개소, 74억원), 매곡도서관 건립(95억원)

□ 발전지표

구 분			단위	계 획 기 간
				2013	2014	2015	2016	2017
문화시설	지방문화원운영		개소	1	1	1	1	1
	문화예술회관		개소	1	1	1	1	1
	문화재관리		개소	16	16	16	16	16
		국 가 지 정	개소	2	2	2	2	2
		지 방 지 정	개소	14	14	14	14	14
	공공도서관		개소	6	6	6	7	7
체육시설	운동장		개소	5	5	5	6	6
	종합스포츠센터		개소	1	1	2	3	3
	국민체육센터		개소	1	1	1	1	1
	궁도장		개소	1	1	1	1	1
	동네체육시설		개소	80	82	83	85	86

5		환경보호 분야

□ 정책방향

○ 깨끗하고 위생적인 관리로 이용자에게 편익제공

○ 선진화된 공중화장실 문화를 유도하여 편안한 휴식공간 조성

○ 생활쓰레기 감량 및 자원 재활용 촉진

□ 투자계획

○ 공중화장실 및 음수대 관리(27억원)

○ 쓰레기 종량제 정착(136억원), 재활용 시설 운영(11억원)

○ 음식물류 폐기물의 분리수거 효율성 제고(121억원)

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2013	2014	2015	2016	2017
폐기물	간이상수도	개소	34	32	32	32	32
	청소차량	대	21	23	23	23	23
	공중화장실	개소	32	33	37	37	37

6		사회복지 분야

□ 정책방향

○ 행복한 미래를 향한 복지지원과 자활능력 강화

○ 민간복지자원 개발 및 활용을 통한 복지서비스 제공

○ 통합적인 사회복지서비스 제공으로 전문적인 관리체계 마련

○ 고령화 사회를 대비한 활기차고 건강한 노후생활 지원

○ 저소득계층 영․유아 건전보육과 요보호여성 및 아동 복지 증진

□ 투자계획

○ 기초생활수급자에 대한 생계․주거․교육급여 지원(317억원)

○ 종합복지관 운영(32억원)

○ 어린이집운영 및 보육아동 지원(2,710억원)

○ 장애인 복지증진(491억원)

○ 기초노령 연금(639억원), 노인일자리 확충(65억원)

○ 지역공동체일자리 사업(29억원), 사회적 기업 육성(40억원)

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2013	2014	2015	2016	2017
복지	국민기초생활보장수급자	명	1,853	1,873	1,893	1,913	1,933
	종합사회복지관	개소	1	1	1	1	1
	자활후견기관	개소	1	1	1	1	1
	노인인구(65세이상)	명	10,637	11,168	11,727	12,313	12,929
	노인복지시설	개소	18	18	18	19	19
	여성복지시설	개소	3	3	3	4	4
	아동복지시설	개소	12	13	13	14	14
	청소년시설	개소	2	2	2	2	2
	보육시설	개소	220	225	230	235	240
	등록장애인 수	명	7,434	7,506	7,561	7,611	7,661
	장애인복지시설	개소	14	14	14	15	15

7		보건분야

□ 정책방향

○ 수준높은 보건의료 서비스 제공으로 의료복지 구현

○ 보건사업 통합 및 연계를 통한 건강위험인구 및 취약계층의 건강수준 향상

○ 희귀난치성질환자 지원대상 질환 및 의료비지원 연차별 확대

□ 투자계획

○ 난임부부지원(19억원), 출산지원사업(17억원)

○ 통합 건강증진사업(35억원)

○ 예방접종사업(55억원), 필수예방접종 무료화 사업(11억원)

○ 희귀난치성질환자 의료비 지원(17억원)

□ 발전지표

구 분			단위	계 획 기 간
				2013	2014	2015	2016	2017
보건의료	공공진료시설		개소	3	3	3	3	3
		보건소	개소	1	1	1	1	1
		보건진료소	개소	2	2	2	2	2
	전염병예방접종		천명	40	45	45	45	45
식품 위생	음식점수		개소	1,666	1,690	1,710	1,740	1,770
	모범음식점수		개소	70	70	75	75	75

8		농림해양수산 분야

□ 정책방향

○ 농촌 생활환경 개선 및 경쟁력 있는 농어촌 건설

○ 친환경 무상급식, 로컬푸드 실시 등으로 주민의 먹거리 복지 정책 실현

○ 어촌 생활환경 개선 및 해양관광사업조성으로 지역경제 활성화

○ 생태적으로 지속가능한 산림자원 조성 및 보호

□ 투자계획

○ 농촌생활환경 정비사업(17억원), 쌀소득보전직불제(18억원)

○ 학교급식 지원(153억원)

○ 어촌정주권 개발(66억원)

○ 산림자원 보호 육성

- 숲가꾸기 사업(33억원), 사방사업(40억원), 산림병해충방제사업(63억원), 산불예방사업(48억원)

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2013	2014	2015	2016	2017
농업 농촌	농업부문 종사가구수	호	2,075	2,000	2,000	2,000	2,000
	농어업인자녀학자금지원	명	27	30	30	30	30
	농경지면적	천㏊	2	2	2	2	2
	호당경지면적	㏊	1	1	1	1	1
	미곡종합처리장	개소	1	1	1	1	1
해양 수산	수산가구	호	735	735	735	735	735
	양식어장면적	㏊	550	550	550	550	550
임업	조림사업	㏊	2	3	10	10	10
	숲가꾸기사업	㏊	970	200	200	200	200
	사방사업	㏊	10	9	9	9	10
	임도시설	㎞	6	5	5	5	5
	산림병해충 방제	본	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000

9		산업 및 중소기업 분야

□ 정책방향

○ 전통시장 활성화 및 안정적인 물가관리로 지역경제 활성화

○ 노사민정 상생문화 조성으로 기업하기 좋은 풍토 조성

□ 투자계획

○ 공설시장 시설 현대화 사업 등으로 전통시장 활성화

- 전통시장 시설 현대화 사업(11억원)

○ 중소기업 지원사업 등으로 기업하기 좋은 환경 조성

□ 발전지표

구 분			단위	계 획 기 간
				2013	2014	2015	2016	2017
산 업 ․ 재 래 시 장	관내 기업체수		개소	968	989	1,001	1,013	1,025
		대 기 업	개소	5	5	5	5	5
		중 기 업	개소	63	64	66	68	70
		소 기 업	개소	900	920	930	940	950
	전통시장		개소	2	2	2	2	2

10		수송 및 교통분야

□ 정책방향

○ 도시기반시설 확충 및 유지관리로 주거환경 개선

○ 자전거도로 인프라 구축을 통한 녹색도시 성장

○ 교통질서 생활화로 선진 교통문화 정착

○ 주차시설 및 교통시설물 확충으로 주민편의 제공

□ 투자계획

○ 연암동 대광교회 일원(소3-165호선) 소방도로 개설(15억원)

○ 동산마을~상안회관간 도로 개설(15억원)

○ 자전거이용 활성화 사업(44억원)

○ 위험도로 구조개선사업(20억원)

○ 어린이보호구역 개선사업(13억원)

○ 교통 주정차시설 설치 및 개선(36억원)

□ 발전지표

구 분			단위	계 획 기 간
				2013	2014	2015	2016	2017
도 로 ∧ 구 도 ∨	도로연장		㎞	541.78	542.41	542.67	542.96	543.25
	도로면적		㎢	8.54	8.57	8.58	8.60	8.61
	도로율		%	13.00	13.10	13.30	13.50	13.60
	포장도로연장		㎞	198.20	198.80	199.25	199.75	200.13
	도로포장율		%	96.93	96.96	97.17	97.20	97.26
교통	자동차수		대	81,694	84,144	86,669	89,268	91,946
		승 용	대	68,827	70,891	73,017	75,207	77,463
		승 합	대	3,110	3,203	3,300	3,399	3,501
		화 물	대	9,757	10,050	10,352	10,662	10,982
	자동차 증가율		%	2	3	3	3	3
	공영주차장 수		개소	57	57	58	59	60
	공영주차장 용량		천대	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8

11		국토 및 지역개발 분야

□ 정책방향

○ 생태하천 조성을 통한 친수레저 문화 여가공간 제공

○ 가로․보안등 확충 및 유지관리로 밝고 안전한 생활환경 조성

○ 도심 속 공원녹지공간 확보로 아름답고 쾌적한 도시환경 조성

□ 투자계획

○ 매곡천․천곡천 하천정비공사(66억원)

○ 가로․보안등 설치 및 유지관리(93억원)

○ 공원녹지조성 및 관리(196억원), 공동주택 운영보조금(27억원)

○ 주거환경개선사업(188억원)

□ 발전지표

구 분			단위	계 획 기 간
				2013	2014	2015	2016	2017
하천	하천연장		㎞	118.93	118.93	118.93	118.93	118.93
	하천개수율(A/B×100)		%	75.25	75.43	75.60	75.78	75.95
		개수연장(A)	㎞	128.46	128.76	129.06	129.36	129.66
		요개수연장(B)	㎞	170.71	170.71	170.71	170.71	170.71
	소하천정비		㎞	49.93	49.93	49.93	49.93	49.93
		소하천 정비	㎞	29.75	30.05	30.35	30.65	30.95
		소하천 미정비	㎞	20.18	19.88	19.58	19.28	18.98
지역및도시	개발제한구역		㎢	76	76	76	76	76
	토지구획정리사업		개소	2	1	1	0	0
	토지구획정리사업 면적		천㎡	1,609	1,438	1,438	0	0
	도시개발사업		개소	5	3	2	0	0
	도시개발사업 면적		천㎡	2,388	1,244	837	0	0
	택지개발사업		개소	1	0	0	0	0
	택지개발사업 면적		천㎡	1,440	0	0	0	0
	보금자리주택사업		개소	1	1	1	1	0
	보금자리주택사업 면적		천㎡	255	255	255	255	0
	공 원		개소	73	74	74	74	75
		근린공원	개소	6	7	7	7	8
		어린이공원	개소	23	23	23	23	23
		도로소공원	개소	44	44	44	44	44