2013년도

중기지방재정계획서

(2012 ~ 2016)

	울산광역시 북구
	www.bukgu.ulsan.kr

				목 차

제1장 중기지방재정계획의 개요
Ⅰ. 제도 개요 ----------------------------------------------------
Ⅱ. 수립 체계 ----------------------------------------------------
제2장 재정여건 및 운용방향
Ⅰ. 우리구 일반현황 ---------------------------------------------
Ⅱ. 국가 재정여건 및 운용방향 ----------------------------------
Ⅲ. 우리구 재정여건 및 운용방향---------------------------------
Ⅳ. 중기 재정운용 목표 및 방향 ---------------------------------
제3장 중기지방재정 계획
Ⅰ. 회계별 재원배분 계획 ----------------------------------------
Ⅱ. 재정계획 -----------------------------------------------------
Ⅲ. 중기 세입 전망 -----------------------------------------------
Ⅳ. 중기 세출 전망 -----------------------------------------------
제4장 분야별 정책방향 및 투자계획
Ⅰ. 투자계획 총괄 ------------------------------------------------
Ⅱ. 분야별 정책방향 및 투자계획 -------------------------------

제5장 분야별 사업계획서
Ⅰ. 부문별 현황[총괄] --------------------------------------------
1. 집계표(일반회계+특별회계) ---------------------------------
2. 집계표(일반회계) -------------------------------------------
3. 집계표(특별회계) -------------------------------------------

Ⅱ. 세부사업계획서------------------------------------------------
1. 일반회계 --------------------------------------------------
○ 일반공공행정분야 ----------------------------------------
○ 교육분야 ------------------------------------------------

○ 문화 및 관광분야 ----------------------------------------
○ 환경보호분야 ---------------------------------------------
○ 사회복지분야 --------------------------------------------- ○ 보건분야 ------------------------------------------------- ○ 농림해양수산분야 ----------------------------------------- ○ 산업․중소기업분야----------------------------------------- ○ 수송 및 교통분야 ---------------------------------------- ○ 국토 및 지역개발분야 ------------------------------------
2. 특별회계 --------------------------------------------------- ○ 환경보호분야 ---------------------------------------------

Ⅲ. 세부사업설명서 -----------------------------------------------
○ 기획홍보실 ------------------------------------------------- ○ 총무과 ----------------------------------------------------- ○ 주민참여과 ------------------------------------------------ ○ 회계과 ----------------------------------------------------- ○ 문화체육과 ------------------------------------------------ ○ 도서관과 --------------------------------------------------- ○ 세무과 ----------------------------------------------------- ○ 복지지원과 ------------------------------------------------- ○ 사회복지과 ------------------------------------------------ ○ 경제일자리과 ---------------------------------------------- ○ 환경위생과 ------------------------------------------------ ○ 환경미화과 ------------------------------------------------ ○ 건설방재과 ------------------------------------------------ ○ 도시녹지과 ------------------------------------------------ ○ 건축주택과 ------------------------------------------------ ○ 농수산과 -------------------------------------------------- ○ 보건소 ----------------------------------------------------- ○ 의회사무과 ------------------------------------------------

	제1장 중기지방재정계획의 개요
Ⅰ. 제도 개요 Ⅱ. 수립 체계

1		의 의

중기지방재정계획 제도개요

Ⅰ

○ 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획(Rolling Plan)

2		필 요 성

○ 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건 변화를 반영한 연동화 계획으로 운영

- 지방정부의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 지방재정의 예측가능성을 제고

- 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 재원배분 기능을 강화

○ 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보

- 중앙부처는 지역정책의 준거를 제시하고, 지방자치단체는 재정 운용의 기본틀로 활용

3		연혁 및 근거규정

○ (´88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)

○ (´93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영

○ (´95년) 계획수립 결과를 관계 부처에 통보, 협의 추진

○ (´05년) 중기지방재정계획 수립 시기 조정(4월→11월)

○ (´07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립

<지방재정법>

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 중기지방재정계획을 수립하여 지방의회에 보고하고, 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

②지방자치단체의 장은 중기지방재정계획을 수립하는 때에는 행정안전부장관이 정하는 계획수립절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계 법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

③행정안전부장관은 제1항에 따른 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 매년 종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 국무회의에 보고하여야 한다.

④중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 규정을 준용한다.

⑤중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다.

⑥제5항에 따른 지방재정계획심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

제36조(예산의 편성) ③지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 재정투·융자사업에 대한 심사 결과를 기초로 하여야 한다.

<지방재정법시행령>

제39조(중기지방재정계획의 수립을 위한 협의) 행정안전부장관은 법 제33조제3항의 규정에 의하여 중기지방재정계획을 수립함에 있어 재정지원 등의 조치가 필요한 경우에는 관계중앙행정기관의 장과 협의한 후 전년도 5월 31일까지 기획재정부장관에게 협의를 요청하여야 한다.

1		수립기준

중기지방재정계획 수립체계

ⅡⅠ

○ 계획기간 : 2012 ~ 2016년(5년)

2012		2013		2014		2015		2016
최종예산안		발전계획		발전계획		발전계획		발전계획

○ 계획대상 : 일반회계 및 특별회계

○ 세부사업계획 대상사업 : 총사업비 10억원 이상                          (공연․축제 등 행사성 사업 : 3억원 이상)

○ 주요내용

∙ 재정목표 : 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향

∙ 재정전망 : 세입·세출 추계 및 투자 가용재원 판단

∙ 투자계획 : 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

2		수립절차

①	행정안전부		▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 시달
②	지방자치단체		▪ 지방자치단체별 사업계획(안) 수립
③	지방자치단체		▪ 자치단체 중기지방재정계획 중 신규 국고보조사업에 대한 관계부처 의견조회
④	지방자치단체		▪ 관계부처 의견을 반영, 중기지방재정계획 확정 ▪ 지방의회 보고 후 행정안전부에 제출
⑤	행정안전부		▪ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의
⑥	행정안전부		▪ 국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부

3		재원배분 분류체계

13개 분야	51개 부문
010 일반공공행정	011 입법 및 선거관리 013 지방행정·재정지원 014 재정·금융 016 일반행정
020 공공질서 및 안전	023 경찰 025 재난방재·민방위
050 교육	051 유아 및 초중등교육 052 고등교육 053 평생·직업교육
060 문화 및 관광	061 문화예술 062 관광 063 체육 064 문화재 065 문화 및 관광일반
070 환경보호	071 상하수도·수질 072 폐기물 073 대기 074 자연 075 해양 076 환경보호일반
080 사회복지	081 기초생활보장 082 취약계층지원 084 보육·가족 및 여성 085 노인·청소년 086 노동 087 보훈 088 주택 089 사회복지일반
090 보건	091 보건의료 093 식품의약안전
100 농림해양수산	101 농업·농촌 102 임업·산촌 103 해양수산·어촌
110 산업․중소기업	111 산업금융지원 112 산업기술지원 113 무역 및 투자유치 114 산업진흥·고도화 115 에너지 및 자원개발 116 산업·중소기업 일반
120 수송 및 교통	121 도로 123 도시철도 124 해운·항만 125 항공·공항 126 대중교통·물류 등 기타
140 국토 및 지역개발	141 수자원 142 지역 및 도시 143 산업단지
150 과학기술	151 기술개발 152 과학기술연구지원 153 과학기술일반
160 예비비	161 예비비

	제2장 재정여건 및 운용방향
Ⅰ. 우리구 일반현황 Ⅱ. 국가 재정여건 및 운용방향 Ⅲ. 우리구 재정여건 및 운용방향 Ⅳ. 중기 재정운용 목표 및 방향

우리구 일반현황

Ⅰ

1		기본현황

□ 일반현황(2012. 9. 30 현재)

○ 면    적 : 157.345㎢(울산광역시 전체의 15%)

○ 인    구 : 183,560명(남 94,828명, 여 88,732명), 61,896세대

○ 행정구역 : 8개동(208통 1,856반)

○ 행정기구 : 본청(3국 1실 17과), 의회(1과 2전문위원),

보건소(1소 1과), 동(8개동)

○ 공 무 원 : 513명(본청 383, 의회 13, 보건소 36, 동 81)

□ 기반시설

○ 도로 포장률   : 96.9%         ○ 주택 보급률   : 111.1%

○ 상수도 보급률 : 98.2%         ○ 하수도 보급률 : 86.2%

□ 기타현황

○ 기 업 체 : 933개(대기업 5, 중소기업 928)

○ 문 화 재 : 16개소(국가지정 2, 시지정 14)

○ 학    교 : 43개교(초 20, 중 12, 고 9, 특수학교 2)

○ 농어가수 : 2,809호(농가 2,075, 어가 734)

□ 지역특성

○ 현대자동차와 중소산업단지가 위치한 산업 도시

○ 1, 2, 3차 산업이 고루 분포하고 있는 도․농 복합형 도시

○ 도시개발사업 추진 등으로 지속적인 인구증가 및 행정수요 급증

○ 선사시대 철기문화와 천혜의 해안 자연경관을 보유한 관광 휴양 도시

□ 재정규모 : 190,911백만원(2012. 제2회 추경)

○ 일반회계 : 185,649백만원(97.2%)

○ 특별회계 :   5,262백만원( 2.8%)

【일반회계 : 185,649백만원】

< 세   입 >                   < 세   출 >

구 분	예산액	구성비
계	185,649	100%
지 방 세	42,421	22.9%
세외수입	27,316	14.7%
지방교부세	4,754	2.5%
조정교부금 및 재정보전금	30,176	16.3%
보 조 금	80,982	43.6%

구 분	예산액	구성비
계	185,649	100%
정책사업비	147,669	79.5%
재무활동비	2,435	1.3%
행정운영경비	35,545	19.2%

【특별회계 : 5,262백만원】

의료급여기금 :   167백만원( 3.2%)

주   차   장  :   935백만원(17.8%)

기  반  시  설 :    347백만원( 6.6%)

폐기물처리시설 : 3,804백만원(72.2%)

발전소주변지역지원  :     9 백만원( 0.2%)

【재정자립도 : 37.6%】

2		구정 운영방향

주민과 함께하는 자랑스러운 북구

구  정  목  표

	모두가 누리는		복지문화		북구
	주민이 주인되는		참여자치		북구
	일하는 사람이		행복한		북구
	사람과 자연이		건강한		북구

구  정  방  향

참여와 소통의『풀뿌리 지방자치』실현

『지역리더 양성』으로 마을 공동체 형성

문화와 예술이 어우러진『친환경 도시공간』창출

『1인 1생활체육』지속적 추진을 위한 기반시설 확충

동반성장을 통한『좋은 일자리 창출』로 지역발전 도모

생활속 작은도서관 확충으로『책 읽기 좋은 도시』조성

『친환경 무상급식』내실화 및 로컬푸드 확대

사회적 취약계층을 위한『복지연계』강화

『도로망 조기 개설』로 주민편의 제공

『친환경 무상급식』내실화 및 로컬푸드 확대

구정역점 추진시책

국가재정 여건 및 운용방향

ⅡⅠ

국국가1		기본현황

Ⅱ

1		국가 중기 재정 여건

○ 유로존 위기 재발 가능성이 고조된 가운데, 미국 등 주요국 경기    둔화 우려가 높아지는 등 대외 불확실성이 확대

○ 세계경제는 글로벌 재정위기 등으로 성장세가 둔화되다 ‘13년 이후    4%대의 완만한 회복세가 이어질 전망

- (2012년) 세계경제는 선진국의 경기회복세 둔화와 이로 인한    신흥국들의 동반성장 부진이 우려

- (2013년 이후) 재정적자 등의 구조적 문제가 서서히 완화되면서    선진국 경기가 점차 회복되는 가운데, 신흥국이 내수확대 등으로    세계경제의 성장을 뒷받침할 전망

○ (대내 여건) 대외여건의 불확실성으로 경기회복세가 둔화되겠으나   중기적으로는 견조한 수출 및 내수에 힘입어 잠재수준의 성장   흐름이 지속될 전망

- (2012년) 세계경제 부진으로 수출증가세가 둔화되고 경제심리    불안 등으로 내수도 상당히 영향을 받을 전망

- 민간소비는 완만하게 증가하겠으나 대외 불확실성에 따른 심리    위축으로 설비투자 등은 부진할 것으로 예상

○ (2013년 이후) 세계경제의 완만한 성장에 따라 수출수요가 유지   되는 가운데 소비․투자 등 내수도 회복세를 이어가면서 잠재수준의   성장세를 회복할 전망

- 세계교역 증가로 수출이 모멘텀을 회복하고, 투자․민간소비  회복세가 나타나면서 ’13년 4%대의 성장 예상

2		국가 중기 재정운용 방향

○ 재정운용 중점은 국가재정운용계획(‘11～’15년)의 ‘13년 균형재정 목표를 준수함으로써 대내외 신인도를 제고

- GIIPS 국가들과 같이 국제 금융시장 외곽에 위치한 우리나라는 향후 위기발생에 대비하여 지속적인 부채비율 인하 필요

- 최근의 세수여건 악화와 복지 지출압력 증가 등을 고려할 때, 균형재정 달성을 위해서는 보다 적극적인 정책적 노력 요구

○ 균형재정 달성을 위해 세정노력 강화, 강력한 지출구조조정, 재정지출 수반 법률에 대한 사전검증 강화 등 필요

- 비과세․감면의 전면적인 재평가와 세정 강화 등 세원을 확대

- 성과 미흡 사업에 대해 강력한 지출구조조정을 추진하고, 재정지출 수반하는 신규 입법 시 재정부담에 대한 사전 검증 강화

○ 공공기관의 자발적인 부채구조조정을 유도하기 위한 관리․감독 체계 강화 및 정책적 지원을 통해 잠재적 재정위험을 최소화

- 공공기관 신용등급을 국가신용등급과 별도 평가 가능성에 대비 사업구조조정, 불용자산 매각 등 자발적 부채조정 독려 강화

- 주요 공공기관의 중장기 재무관리 계획의 목표 달성 여부를 철저히 검증하고 관리계획 제출 대상 공공기관의 범위도 확대 필요

- 공기업 경영혁신 전제로 원가보상율 단계적 현실화, 공기업이 실행하는 국책사업에 대한 예비타당성 조사 강화 등 정책적 지원 통해 구조적인 부채 증가 요인 최소화

-  -

3		국가 중기 재정배분 방향

○ 재원배분에 있어 경제사업 부문의 비중을 줄여나가는 것이 바람직

- 경제성장의 원동력으로 혁신(innovation)의 중요성이 높아지고 있어 하드웨어적인 재정투입보다 소프트웨어적 제도와 정책 개편 필요

- 특히 규제개혁, 민영화, 경쟁정책 강화, 대외개방 확대, 노동시장 유연화 등의 구조개혁 추진

○ R&D부문은 규모 확대보다 내실화에 보다 많은 노력이 필요

- 민간에서 담당하기 어려운 기초․원천기술에 대한 투자에 집중 필요

- 기초연구도 규모와 비교우위를 고려한 전략적 접근 필요

* 민간과 공공을 합한 총 R&D 지출은 매우 높은 수준(‘10년 GDP의 3.7%), 응용연구(28%) 및 기초연구(18%)의 비중은 낮은 편

○ 사회복지분야는 규모 확대보다 내실화에 보다 많은 노력이 필요

- 복지지출을 외국과 비교하는 것 무의미, 현 시점에서 빈곤해소와 사회통합 위해 가장 필요한 사업에 논의 집중 필요

- 최근 예산이 급증하는 보육부문은 정책목표 명확화 동시에 시장기제(market mechanism)의 원활한 작동에 보다 많은 노력 필요

○ 지방교부세 배분개선, 지방재정 요구보다 절감 및 징수 노력

- 자치단체는 중앙정부에 대해 무조건 재정지원을 요구하기보다 자체적인 비용 절감노력과 지방세 징수노력을 먼저 경주할 필요

- 일반 지방교부세는 자치단체의 재정적 책임성을 약화시키므로 지방세 징수노력 강화 위해 배분공식 개선 필요

1		우리구 중기 세입 여건

우리구 재정여건 및 운용방향

ⅢⅠ

국국가1

기본현  □ 내수회복, 수출 증가 등 경제상황 호전으로 자치단체 자주재원 수입은 ‘12년 수준을 유지하  □ 내수회복, 수출 증가 등 경제상황 호전으로 자치단체 자주재원 수입은 ‘12년 수준을 유지하거나 소폭 상승될 것으로 전망

○ (지방세) 소비 회복과 소득향상으로 지방소비세․지방소득세가 증가할 것으로 예상되고, 재산세․자동차세도 소폭 상승될 전망

- 다만, 부동산 거래량이 완만한 하락 추세이고 부동산 경기 회복이 불확실하여 취득세는 유지 또는 다소 감소할 것으로 예상

< 부동산 거래량 (‘12.6) >

구 분	2008	2009	2010	2011	2012.1~5	전년동기대비 증감율(%)
토지 (필지)	2,289,293	2,230,604	2,071,257	2,329,199	849,495	-0.13
아파트(동․호)	818,555	853,395	776,137	906,083	274,988	-0.29
건물 (동․호)	1,368,059	1,306,976	1,212,605	1,434,147	471,507	-0.22

* 붙임 : 광역자치단체별 부동산 거래량(국토해양부)

- 부동산 가격은 ‘09년에 상승추세로 전환되어 완만하게 상승

* 지가변동률(%) : (’07)3.89 → (’08)△0.32 → (’09)0.96 → (’10)1.05 → (’11)1.17

○ (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로 전망되나, 지가상승 및「지방자치단체의 세외수입징수 및 관리에 관한 법률」제정 예정(‘13년)에 따른 세외수입 징수률 제고로 소폭 상승요인 존재

□ 잠재성장률 하락으로 세입기반 위축 등 국세수입 감소 요인이 있으나, 경기회복과 세입확충 노력 등으로 세수의 완만한 증가가 예상되고 이에 따라 자치단체 의존재원 수입도 영향 받을 전망

○ (지방교부세) 지방교부세에 직접적인 영향을 미치는 내국세는  기존의 감세 철회 등의 영향으로 계획기간 중 소폭 증가 예상*

* 국회 예산정책처 전망 : ‘12∼’16 총 국세 증가율 6.8%, 내국세 증가율 7.6%

○ (국고보조금) 성과가 미흡하거나 유사․중복 사업에 대한 세출구조조정이 강화된 반면, 지속적인 복지지출 증가, 녹색성장 등 미래투자 확대, 재난·재해와 기후변화 등 보조금 증가 요인 상존

□ 지방채 발행규모는 당분간 감축 기조를 유지할 전망

○ 경제위기 극복 과정에서 약화된 재정건전성을 조기에 회복하기 위하여 감채기금 적립비율 상향, 채무감축 목표관리제 등 지방채무 건전관리 체계를 지속적으로 강화할 계획

< 지방채 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011
지방채 발행액	36,141	30,148	85,338	60,015	43,097
지방채 잔액 (증감율)	182,076	190,486 (4.6%)	255,531 (34.1%)	285,491 (11.7%)	277,152 (△2.9%)

참고1	시․도별 부동산 거래량

구 분		2007	2008	2009	2010	2011	2012.1~5	전년동기대비 증감율(%)
전 국	토지(필지)	2,243,629	2,289,293	2,230,604	2,071,257	2,329,199	849,495	-0.13
	아파트(동․호)	775,994	818,555	853,395	776,137	906,083	274,988	-0.29
	건물(동․호)	1,354,274	1,368,059	1,306,976	1,212,605	1,434,147	471,507	-0.22
서 울	토 지	279,623	260,969	234,348	167,179	194,929	64,828	-0.25
	아파트	88,448	88,171	104,452	66,301	80,537	23,465	-0.38
	건 물	262,441	239,758	215,421	154,353	183,334	60,391	-0.26
부 산	토 지	95,140	103,726	116,654	128,795	146,329	47,730	-0.25
	아파트	55,665	63,536	73,187	79,114	81,486	21,698	-0.43
	건 물	82,265	90,671	102,346	114,850	131,429	41,722	-0.28
대 구	토 지	68,173	77,210	69,697	65,630	92,314	33,556	-0.08
	아파트	42,948	45,517	44,952	41,771	61,077	20,888	-0.14
	건 물	56,937	59,635	57,868	55,079	80,206	28,471	-0.10
인 천	토 지	146,342	146,173	115,222	94,123	110,220	33,805	-0.31
	아파트	61,818	56,316	47,414	35,200	54,511	15,122	-0.40
	건 물	124,900	127,423	90,229	73,470	94,615	27,882	-0.33
광 주	토 지	50,186	49,402	60,014	51,231	64,199	20,795	-0.18
	아파트	34,802	34,456	43,889	35,793	42,936	11,487	-0.31
	건 물	42,448	41,656	51,403	43,794	54,793	16,453	-0.24
대 전	토 지	41,530	43,750	48,661	52,751	63,942	18,984	-0.20
	아파트	25,094	27,132	30,686	32,619	42,638	12,404	-0.17
	건 물	35,722	37,955	42,787	45,721	57,628	16,954	-0.20
울 산	토 지	52,475	49,439	39,190	48,102	57,786	19,988	-0.16
	아파트	25,984	28,474	20,826	29,022	33,310	10,710	-0.23
	건 물	34,667	33,896	26,882	36,038	42,280	14,308	-0.18

구 분		2007	2008	2009	2010	2011	2012.1~5	전년동기대비 증감율(%)
경기	토 지	528,458	498,868	509,200	435,683	467,679	162,033	-0.18
	아파트	203,077	185,800	224,735	182,358	198,617	58,101	-0.33
	건 물	358,839	328,966	331,411	283,182	316,563	101,620	-0.25
강원	토 지	128,444	127,748	113,476	111,777	120,381	47,334	0.00
	아파트	25,589	33,088	25,623	24,232	29,281	11,040	-0.05
	건 물	42,027	47,607	40,731	40,598	50,790	19,116	-0.02
충북	토 지	99,215	106,064	97,834	94,094	102,896	39,374	-0.09
	아파트	30,774	34,670	30,790	30,024	31,493	9,567	-0.33
	건 물	42,448	46,447	42,991	43,227	47,787	15,581	-0.26
충 남	토 지	117,254	139,973	162,179	146,703	164,013	67,266	-0.01
	아파트	39,035	49,946	45,152	43,361	54,524	20,647	-0.06
	건 물	53,563	64,577	60,861	58,774	72,938	28,535	-0.02
전 북	토 지	112,134	138,823	125,352	120,000	131,235	49,067	-0.13
	아파트	27,387	42,100	39,354	32,796	39,471	8,575	-0.49
	건 물	38,769	54,436	51,605	46,628	55,639	14,782	-0.36
전 남	토 지	127,681	138,257	137,727	142,469	156,326	63,797	-0.03
	아파트	20,101	25,912	22,544	26,961	31,868	10,138	-0.16
	건 물	31,730	38,734	36,424	41,296	48,489	16,587	-0.11
경 북	토 지	181,359	178,966	179,320	180,278	213,938	85,695	-0.02
	아파트	37,494	33,145	35,286	38,912	51,995	16,971	-0.19
	건 물	59,169	55,058	57,411	60,588	78,693	28,142	-0.09
경 남	토 지	183,891	203,278	194,391	200,762	207,371	79,271	-0.11
	아파트	54,403	67,004	61,559	72,286	66,251	21,652	-0.30
	건 물	78,474	91,813	88,361	100,946	103,625	34,162	-0.27
제 주	토 지	31,724	26,647	27,339	31,680	35,641	15,972	0.10
	아파트	3,375	3,288	2,946	5,387	6,088	2,523	-0.14
	건 물	9,875	9,427	10,245	14,061	15,338	6,801	0.03

참고2	지역내 총생산(GRDP) 현황 (통계청 발표)

(단위 : 백만원)

구 분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
전 국	869,304,594	912,925,588	983,030,289	1,028,500,488	1,065,664,629	1,172,742,223
서 울	208,899,249	220,134,606	236,516,741	248,383,240	257,598,048	271,649,357
부 산	48,068,574	49,433,567	52,679,517	56,182,324	55,525,657	59,531,015
대 구	28,756,230	30,243,671	32,260,900	32,714,330	32,797,086	35,631,907
인 천	40,398,460	43,310,972	47,779,931	47,827,269	50,255,626	56,856,925
광 주	18,896,123	20,299,019	21,281,252	21,745,349	22,066,126	25,140,087
대 전	20,029,945	20,802,397	22,185,830	23,218,135	24,211,355	26,412,681
울 산	41,697,339	43,214,287	48,059,434	52,408,173	51,270,767	59,159,552
경 기	169,315,085	180,851,966	193,657,734	198,948,412	208,296,101	232,428,716
강 원	23,014,642	24,133,006	25,989,407	26,310,580	27,348,473	28,828,933
충 북	26,720,519	27,997,385	30,000,748	30,104,794	32,175,365	36,233,182
충 남	47,497,309	51,361,314	55,148,397	57,973,983	65,133,829	76,353,760
전 북	25,221,161	26,488,000	28,586,477	29,471,304	31,854,976	34,643,065
전 남	42,815,749	42,181,504	47,021,497	52,387,280	51,047,676	58,750,193
경 북	61,757,211	62,642,840	63,969,332	67,711,991	69,222,687	78,313,538
경 남	58,250,831	61,735,084	69,157,152	74,280,287	77,213,071	82,340,582
제 주	7,966,167	8,095,970	8,735,940	8,833,037	9,647,786	10,468,730

참고3	지방채무 건전관리방안 (‘11. 7.29 시행)

◇ 기본방침

○ 중·장기 투자계획에 의한 지방채 운용의 계획화

○ 지방재정 확충과 건전재정 운용 유도

○ 투자의 효율성을 감안한 대상사업 선정

○ 조달자금의 적정 선정 및 부적합 지방채 발행 제한

◇ 주요과제

주요과제		세부 추진계획
중·장기 투자계획에 의한 지방채 운용의 계획화		○ 중기지방재정계획에 반영된 사업 ○ 연도 중 불가피한 사업 외 지방채 추가분 발행은 억제 ○ 일반재원의 부족한 부분을 보전하기 위한 지방채발행 지양
지방재정 확충과 건전재정 운용 유도		○ 장기저리의 정부·공공자금을 활용한 재정확충방안 강구 - 사업의 필요성과 자치단체 간 형평성 등을 고려하여 배분 ○ 채무 과다단체, 기간별 채무상환 집중단체는 순세계 잉여금의 채무 직접상환 또는 감채기금 적립 제도화
투자의 효율성을 감안한 대상사업 선정		○ 투·융자심사대상 이상의 사업만 지방채 발행 인정 - 투·융자심사 시 재원조달계획상 지방채차입 계획이 있는 사업 ○ 한도액을 초과하는 경우 마무리가 시급한 계속사업 위주 허용 - 대규모 재원이 소요되는 신규사업은 원칙적으로 억제 ○ 정부시책 및 재해대책 등 불가피한 사업은 적극 검토
조달자금의 적정 선정 및 부적합 지방채발행 제한		○ 차입기간, 사업성격, 투자효과 등을 감안하여 차입선 적정선정 - 공공투자사업은 정부자금 또는 장기저리자금 확보 노력 ○ 채무과다 및 재정운용 부실단체는 한도액 초과 발행 제한 - 총괄 채무관리로 지방재정운용의 건전성 확보

지방자치단체 세출 여건

□ 복지 수요 급증에 따른 사회복지 관련 의무적 지출 증가

○ 사회복지 국고보조사업 확대로 인한 법정의무경비 부담 증가 및 지역내 사회적 약자 배려, 고령화 진전에 따른 평생교육 확대 및 무상급식 등 새로운 복지 수요에 대한 지출 증가 예상

○ 일하는 복지 혹은 지속가능한 복지 구현, 다문화 사회 지원정책 등과 연계하여 지방 복지인력 및 조직 확충

※ ‘14년까지 사회복지공무원 7,000명 증원 계획(’11.7 총리실), 자치단체 외국인주민 지원 전담부서 설치․인력충원 방안(‘11.7 행안부) 등

□ 국가의 주요 정책 추진에 따른 자치단체의 연계 지원 확대

○ 저탄소 녹색성장, 첨단융합산업․고부가 서비스 산업 등 성장잠재력을 갖춘 미래성장 동력산업 확충 지원

○ 청년실업 해소 등 고용창출력을 높이기 위한 범정부적 노력 및 대내외 경제 불확실성에 대비한 각종 정부정책에 대한 지원

□ 자치단체 지역개발 사업 확대 및 신규 지출소요 증가 예상

○ 민간영역 확대로 보조금 지원 사업이 꾸준히 증가하고, 선거 정책공약 등에 따라 지역경제 활성화를 위한 신규사업 확대 예상

○ 수질개선, 상․하수도 인프라 확충 등 지역환경 관련 지출 증가, 재해예방 및 주민안전시설 등에 대한 투자 확대 등

거나 소폭 상승될 것으로 전망

○ (지방세) 소비 회복과 소득향상으로 지방소비세․지방소득세가 증가할 것으로 예상되고, 재산세․자동차세도 소폭 상승될 전망

- 다만, 부동산 거래량이 완만한 하락 추세이고 부동산 경기 회복이 불확실하여 취득세는 유지 또는 다소 감소할 것으로 예상

< 부동산 거래량 (‘12.6) >

구 분	2008	2009	2010	2011	2012.1~5	전년동기대비 증감율(%)
토지 (필지)	2,289,293	2,230,604	2,071,257	2,329,199	849,495	-0.13
아파트(동․호)	818,555	853,395	776,137	906,083	274,988	-0.29
건물 (동․호)	1,368,059	1,306,976	1,212,605	1,434,147	471,507	-0.22

* 붙임 : 광역자치단체별 부동산 거래량(국토해양부)

- 부동산 가격은 ‘09년에 상승추세로 전환되어 완만하게 상승

* 지가변동률(%) : (’07)3.89 → (’08)△0.32 → (’09)0.96 → (’10)1.05 → (’11)1.17

○ (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로 전망되나, 지가상승 및「지방자치단체의 세외수입징수 및 관리에 관한 법률」제정 예정(‘13년)에 따른 세외수입 징수률 제고로 소폭 상승요인 존재

□ 잠재성장률 하락으로 세입기반 위축 등 국세수입 감소 요인이 있으나, 경기회복과 세입확충 노력 등으로 세수의 완만한 증가가 예상되고 이에 따라 자치단체 의존재원 수입도 영향 받을 전망

○ (지방교부세) 지방교부세에 직접적인 영향을 미치는 내국세는  기존의 감세 철회 등의 영향으로 계획기간 중 소폭 증가 예상*

* 국회 예산정책처 전망 : ‘12∼’16 총 국세 증가율 6.8%, 내국세 증가율 7.6%

○ (국고보조금) 성과가 미흡하거나 유사․중복 사업에 대한 세출구조조정이 강화된 반면, 지속적인 복지지출 증가, 녹색성장 등 미래투자 확대, 재난·재해와 기후변화 등 보조금 증가 요인 상존

□ 지방채 발행규모는 당분간 감축 기조를 유지할 전망

○ 경제위기 극복 과정에서 약화된 재정건전성을 조기에 회복하기 위하여 감채기금 적립비율 상향, 채무감축 목표관리제 등 지방채무 건전관리 체계를 지속적으로 강화할 계획

< 지방채 현황 >

(단위 : 억원)

구 분	2007	2008	2009	2010	2011
지방채 발행액	36,141	30,148	85,338	60,015	43,097
지방채 잔액 (증감율)	182,076	190,486 (4.6%)	255,531 (34.1%)	285,491 (11.7%)	277,152 (△2.9%)

참고1	시․도별 부동산 거래량

구 분		2007	2008	2009	2010	2011	2012.1~5	전년동기대비 증감율(%)
전 국	토지(필지)	2,243,629	2,289,293	2,230,604	2,071,257	2,329,199	849,495	-0.13
	아파트(동․호)	775,994	818,555	853,395	776,137	906,083	274,988	-0.29
	건물(동․호)	1,354,274	1,368,059	1,306,976	1,212,605	1,434,147	471,507	-0.22
서 울	토 지	279,623	260,969	234,348	167,179	194,929	64,828	-0.25
	아파트	88,448	88,171	104,452	66,301	80,537	23,465	-0.38
	건 물	262,441	239,758	215,421	154,353	183,334	60,391	-0.26
부 산	토 지	95,140	103,726	116,654	128,795	146,329	47,730	-0.25
	아파트	55,665	63,536	73,187	79,114	81,486	21,698	-0.43
	건 물	82,265	90,671	102,346	114,850	131,429	41,722	-0.28
대 구	토 지	68,173	77,210	69,697	65,630	92,314	33,556	-0.08
	아파트	42,948	45,517	44,952	41,771	61,077	20,888	-0.14
	건 물	56,937	59,635	57,868	55,079	80,206	28,471	-0.10
인 천	토 지	146,342	146,173	115,222	94,123	110,220	33,805	-0.31
	아파트	61,818	56,316	47,414	35,200	54,511	15,122	-0.40
	건 물	124,900	127,423	90,229	73,470	94,615	27,882	-0.33
광 주	토 지	50,186	49,402	60,014	51,231	64,199	20,795	-0.18
	아파트	34,802	34,456	43,889	35,793	42,936	11,487	-0.31
	건 물	42,448	41,656	51,403	43,794	54,793	16,453	-0.24
대 전	토 지	41,530	43,750	48,661	52,751	63,942	18,984	-0.20
	아파트	25,094	27,132	30,686	32,619	42,638	12,404	-0.17
	건 물	35,722	37,955	42,787	45,721	57,628	16,954	-0.20
울 산	토 지	52,475	49,439	39,190	48,102	57,786	19,988	-0.16
	아파트	25,984	28,474	20,826	29,022	33,310	10,710	-0.23
	건 물	34,667	33,896	26,882	36,038	42,280	14,308	-0.18

구 분		2007	2008	2009	2010	2011	2012.1~5	전년동기대비 증감율(%)
경기	토 지	528,458	498,868	509,200	435,683	467,679	162,033	-0.18
	아파트	203,077	185,800	224,735	182,358	198,617	58,101	-0.33
	건 물	358,839	328,966	331,411	283,182	316,563	101,620	-0.25
강원	토 지	128,444	127,748	113,476	111,777	120,381	47,334	0.00
	아파트	25,589	33,088	25,623	24,232	29,281	11,040	-0.05
	건 물	42,027	47,607	40,731	40,598	50,790	19,116	-0.02
충북	토 지	99,215	106,064	97,834	94,094	102,896	39,374	-0.09
	아파트	30,774	34,670	30,790	30,024	31,493	9,567	-0.33
	건 물	42,448	46,447	42,991	43,227	47,787	15,581	-0.26
충 남	토 지	117,254	139,973	162,179	146,703	164,013	67,266	-0.01
	아파트	39,035	49,946	45,152	43,361	54,524	20,647	-0.06
	건 물	53,563	64,577	60,861	58,774	72,938	28,535	-0.02
전 북	토 지	112,134	138,823	125,352	120,000	131,235	49,067	-0.13
	아파트	27,387	42,100	39,354	32,796	39,471	8,575	-0.49
	건 물	38,769	54,436	51,605	46,628	55,639	14,782	-0.36
전 남	토 지	127,681	138,257	137,727	142,469	156,326	63,797	-0.03
	아파트	20,101	25,912	22,544	26,961	31,868	10,138	-0.16
	건 물	31,730	38,734	36,424	41,296	48,489	16,587	-0.11
경 북	토 지	181,359	178,966	179,320	180,278	213,938	85,695	-0.02
	아파트	37,494	33,145	35,286	38,912	51,995	16,971	-0.19
	건 물	59,169	55,058	57,411	60,588	78,693	28,142	-0.09
경 남	토 지	183,891	203,278	194,391	200,762	207,371	79,271	-0.11
	아파트	54,403	67,004	61,559	72,286	66,251	21,652	-0.30
	건 물	78,474	91,813	88,361	100,946	103,625	34,162	-0.27
제 주	토 지	31,724	26,647	27,339	31,680	35,641	15,972	0.10
	아파트	3,375	3,288	2,946	5,387	6,088	2,523	-0.14
	건 물	9,875	9,427	10,245	14,061	15,338	6,801	0.03

참고2	지역내 총생산(GRDP) 현황 (통계청 발표)

(단위 : 백만원)

구 분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
전 국	869,304,594	912,925,588	983,030,289	1,028,500,488	1,065,664,629	1,172,742,223
서 울	208,899,249	220,134,606	236,516,741	248,383,240	257,598,048	271,649,357
부 산	48,068,574	49,433,567	52,679,517	56,182,324	55,525,657	59,531,015
대 구	28,756,230	30,243,671	32,260,900	32,714,330	32,797,086	35,631,907
인 천	40,398,460	43,310,972	47,779,931	47,827,269	50,255,626	56,856,925
광 주	18,896,123	20,299,019	21,281,252	21,745,349	22,066,126	25,140,087
대 전	20,029,945	20,802,397	22,185,830	23,218,135	24,211,355	26,412,681
울 산	41,697,339	43,214,287	48,059,434	52,408,173	51,270,767	59,159,552
경 기	169,315,085	180,851,966	193,657,734	198,948,412	208,296,101	232,428,716
강 원	23,014,642	24,133,006	25,989,407	26,310,580	27,348,473	28,828,933
충 북	26,720,519	27,997,385	30,000,748	30,104,794	32,175,365	36,233,182
충 남	47,497,309	51,361,314	55,148,397	57,973,983	65,133,829	76,353,760
전 북	25,221,161	26,488,000	28,586,477	29,471,304	31,854,976	34,643,065
전 남	42,815,749	42,181,504	47,021,497	52,387,280	51,047,676	58,750,193
경 북	61,757,211	62,642,840	63,969,332	67,711,991	69,222,687	78,313,538
경 남	58,250,831	61,735,084	69,157,152	74,280,287	77,213,071	82,340,582
제 주	7,966,167	8,095,970	8,735,940	8,833,037	9,647,786	10,468,730

참고3	지방채무 건전관리방안 (‘11. 7.29 시행)

◇ 기본방침

○ 중·장기 투자계획에 의한 지방채 운용의 계획화

○ 지방재정 확충과 건전재정 운용 유도

○ 투자의 효율성을 감안한 대상사업 선정

○ 조달자금의 적정 선정 및 부적합 지방채 발행 제한

◇ 주요과제

주요과제		세부 추진계획
중·장기 투자계획에 의한 지방채 운용의 계획화		○ 중기지방재정계획에 반영된 사업 ○ 연도 중 불가피한 사업 외 지방채 추가분 발행은 억제 ○ 일반재원의 부족한 부분을 보전하기 위한 지방채발행 지양
지방재정 확충과 건전재정 운용 유도		○ 장기저리의 정부·공공자금을 활용한 재정확충방안 강구 - 사업의 필요성과 자치단체 간 형평성 등을 고려하여 배분 ○ 채무 과다단체, 기간별 채무상환 집중단체는 순세계 잉여금의 채무 직접상환 또는 감채기금 적립 제도화
투자의 효율성을 감안한 대상사업 선정		○ 투·융자심사대상 이상의 사업만 지방채 발행 인정 - 투·융자심사 시 재원조달계획상 지방채차입 계획이 있는 사업 ○ 한도액을 초과하는 경우 마무리가 시급한 계속사업 위주 허용 - 대규모 재원이 소요되는 신규사업은 원칙적으로 억제 ○ 정부시책 및 재해대책 등 불가피한 사업은 적극 검토
조달자금의 적정 선정 및 부적합 지방채발행 제한		○ 차입기간, 사업성격, 투자효과 등을 감안하여 차입선 적정선정 - 공공투자사업은 정부자금 또는 장기저리자금 확보 노력 ○ 채무과다 및 재정운용 부실단체는 한도액 초과 발행 제한 - 총괄 채무관리로 지방재정운용의 건전성 확보

지방자치단체 세출 여건

□ 복지 수요 급증에 따른 사회복지 관련 의무적 지출 증가

○ 사회복지 국고보조사업 확대로 인한 법정의무경비 부담 증가 및 지역내 사회적 약자 배려, 고령화 진전에 따른 평생교육 확대 및 무상급식 등 새로운 복지 수요에 대한 지출 증가 예상

○ 일하는 복지 혹은 지속가능한 복지 구현, 다문화 사회 지원정책 등과 연계하여 지방 복지인력 및 조직 확충

※ ‘14년까지 사회복지공무원 7,000명 증원 계획(’11.7 총리실), 자치단체 외국인주민 지원 전담부서 설치․인력충원 방안(‘11.7 행안부) 등

□ 국가의 주요 정책 추진에 따른 자치단체의 연계 지원 확대

○ 저탄소 녹색성장, 첨단융합산업․고부가 서비스 산업 등 성장잠재력을 갖춘 미래성장 동력산업 확충 지원

○ 청년실업 해소 등 고용창출력을 높이기 위한 범정부적 노력 및 대내외 경제 불확실성에 대비한 각종 정부정책에 대한 지원

□ 자치단체 지역개발 사업 확대 및 신규 지출소요 증가 예상

○ 민간영역 확대로 보조금 지원 사업이 꾸준히 증가하고, 선거 정책공약 등에 따라 지역경제 활성화를 위한 신규사업 확대 예상

○ 수질개선, 상․하수도 인프라 확충 등 지역환경 관련 지출 증가, 재해예방 및 주민안전시설 등에 대한 투자 확대 등

황

Ⅱ

□ 우리구 자주재원 수입은 ‘12년 수준을 유지하거나 소폭 상승될 것으로 전망

○ (지방세) 재산세는 개별공시지가 및 개별주택가격 상승으로 소폭 증가할 것으로 예상되며, 등록면허세 등도 경제사정 호전에 따라 상승할 전망

○ (세외수입) 경기변동에 영향을 적게 받아 평년과 비슷한 수준으로 전망되나, 지가상승 및「지방자치단체의 세외수입징수 및 관리에 관한 법률」제정 예정(‘13년)에 따른 세외수입 징수률 제고로 소폭 상승요인 존재

□ 잠재성장률 하락으로 세입기반 위축 등 국세수입 감소 요인이 있으나, 경기회복과 세입확충 노력 등으로 세수의 완만한 증가가 예상되고 이에 따라 자치단체 의존재원 수입도 영향 받을 전망

○ (지방교부세) 지방교부세에 직접적인 영향을 미치는 내국세는  기존의 감세 철회 등의 영향으로 계획기간 중 소폭 증가 예상*

* 국회 예산정책처 전망 : ‘12∼’16 총 국세 증가율 6.8%, 내국세 증가율 7.6%

○ (조정교부금) 지방자치법 시행령 개정으로 조정교부금 재원이 취득세에서 보통세로 변경됨에 따라 보통세의 경우 재원변동폭이 커지 않아 2013년부터는 매년 소폭 증가 예상

○ (보조금) 지속적인 복지지출 등 서민안정을 위한 국가정책사업 확대에 따라 보조금 증가 요인 상존

2		우리구 중기 세출 여건

□ 우리구는 도시개발, 인구증가에 따른 행정수요 증가로 행정운영       경비 지속 증가 전망

○ 지역개발사업으로 도시기반시설이 지속적으로 확충되고 문화체육   시설 등 행정수요가 점차 늘어남에 따라 직원 인건비, 기본경비는   매년 증가 예상

□ 복지 수요 급증에 따른 사회복지 관련 의무적 지출 증가

○ 사회복지 국고보조사업 확대로 인한 법정의무경비 부담 증가 및 지역내 사회적 약자 배려, 고령화 진전에 따른 평생교육 확대 및 무상급식 등 새로운 복지 수요에 대한 지출 증가 예상

○ 일하는 복지 혹은 지속가능한 복지 구현, 다문화 사회 지원정책 등과 연계하여 지방 복지인력 확충

□ 지역개발 사업 확대 및 신규 지출소요 증가 예상

○ 민간영역 확대로 보조금 지원 사업이 꾸준히 증가하고, 마을기업, 사회적 기업, 지역일자리 창출 사업 등 지역경제 활성화를 위한 사업 확대 예상

○ 소방도로, 자전거 도로 인프라 확충 등 도로 및 지역개발사업 관련 지출 증가, 주민 삶의 질 향상을 위한 문화체육시설, 주민복지시설 등에 대한 투자 확대

1		재정운용 목표

중기 재정운용 목표 및 방향

ⅣⅢ

○ 국가재정운용계획과 지방재정운용계획의 연계성 확보

○ 자주재원 확충 및 합리적인 재원배분으로 사업의 효율성 제고

○ 건전재정 운용 및 주민생활 안정

2		재정운용 방향

○ 지방재정 책임성 강화

- 법정․필수적 경비는 우선하여 세출예산에 계상

- 주민참여예산제 활성화를 통한 외부통제 강화

○ 건전한 지방재정 운용

- 행정운영경비 등 경상적 경비는 최대한 절감 편성

- 중기지방재정계획과 투융자심사를 거쳐 주민의 수혜도, 사업우선         순위에 맞추어 예산 편성

○ 일자리 창출, 맞춤형 복지서비스 강화로 주민생활 안정 도모

- 지역일자리 창출 확대로 지역경제 활성화와 서민생활 안정

- 사회적 취약계층에 대한 맞춤형 복지서비스 지원 확대

○ 지역개발, 문화체육시설 등 인프라 확충을 통한 구민 삶의 질 향상

- 관내 소방도로 개설, 자전거 도로 확충, 친환경 생태환경 조성         등 쾌적한 주거환경 조성

- 복지, 교육, 문화, 생활체육시설 등 자연과 조화를 바탕으로 한         친환경 도시공간 창출로 구민의 삶의 질 향상

○ 재정의 지속성 확보 노력 강화

- 유사․중복사업 통폐합, 사업간 우선순위 재검토, 재정 성과관리          강화 등을 통한 구조조정 노력을 지속 추진

- 지역적 특성을 감안하여 지방세 및 세외수입 체납액 정리 대책을          수립하고 고액․상습체납자에 대한 행정제재 강화

	제3장 중기지방재정계획
❚ 회계별 재원배분 계획 ❚ 재정계획 ❚ 중기세입 전망 ❚ 중기세출 전망

회계별 재원배분 계획

ⅠⅢ

(단위 : 천원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2012	2013	2014	2015	2016
합 계			194,256,951	199,274,602	209,700,563	215,345,456	218,073,012	1,036,650,584	100	2.9
일반회계			188,994,616	194,379,147	204,739,105	210,303,656	212,949,637	1,011,366,161	97.6	3.0
특별회계			5,262,335	4,895,455	4,961,458	5,041,800	5,123,375	25,284,423	2.4	△0.7
	기타특별회계		5,262,335	4,895,455	4,961,458	5,041,800	5,123,375	25,284,423	2.4	△0.7
		의료급여기금	166,555	172,211	173,731	174,171	174,235	860,903	0.1	1.1
		폐기물처리시 설	3,803,592	3,914,023	3,958,315	4,038,025	4,119,343	19,833,298	1.9	2.0
		발전소주변지역지원사업	9,579	9,305	9,386	9,468	9,551	47,289	0	△0.1
		기반시설	347,390	8,384	8,494	8,604	8,714	381,586	0	△60.2
		주 차 장	935,219	791,532	811,532	811,532	811,532	4,161,347	0.4	△3.5

□ 총    괄

재정계획

Ⅱ

(단위 : 천원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			194,256,951	199,274,602	209,700,563	215,345,456	218,073,012	1,036,650,584	100.0	2.9
	지방세수입		42,421,000	44,250,000	46,951,636	48,190,487	50,540,773	232,353,896	22.4	4.5
	세외수입		32,415,454	34,079,536	33,503,709	33,939,821	35,286,542	169,225,062	16.3	2.1
		경상적세외수입	10,713,215	12,180,213	12,403,121	12,555,192	12,700,429	60,552,170	5.8	4.3
		임시적세외수입	21,702,239	21,899,323	21,100,588	21,384,629	22,586,113	108,672,892	10.5	1.0
	의존재원		119,420,497	120,945,066	129,245,218	133,215,148	132,245,697	635,071,626	61.3	2.6
		특별교부세	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	9,500,000	0.9	7.5
		부동산교부세	4,200,089	4,000,000	4,150,000	4,300,000	4,450,000	21,100,089	2.0	1.5
		조정교부금	31,638,798	33,000,000	34,500,000	36,000,000	37,000,000	172,138,798	16.6	4.0
		재정보전금	937,051	972,658	1,010,591	1,048,993	1,080,462	5,049,755	0.5	3.6
		국고보조금	39,180,467	40,126,762	40,830,759	42,336,785	44,176,761	206,651,534	19.9	3.0
		광역ㆍ지역발전 특별회계보조금	4,402,213	4,656,850	9,474,960	9,272,960	4,119,960	31,926,943	3.1	△1.6
		기금	2,044,283	2,130,673	2,169,717	2,353,032	2,462,663	11,160,368	1.1	4.8
		시ㆍ도비보조금등	35,517,596	34,058,123	35,109,191	35,903,378	36,955,851	177,544,139	17.1	1.0
②경상지출			42,020,215	42,459,764	44,875,234	46,624,537	48,398,246	224,377,996	21.6	3.6
	행정운영경비		35,712,726	38,226,126	40,347,902	41,942,205	43,608,914	199,837,873	19.3	5.1
		인력운영비	32,770,517	35,304,729	37,297,575	38,762,511	40,209,140	184,344,472	17.8	5.2
		기본경비	2,942,209	2,921,397	3,050,327	3,179,694	3,399,774	15,493,401	1.5	3.7
	재무활동		2,490,123	2,289,638	2,477,332	2,532,332	2,589,332	12,378,757	1.1	1.0
		내부거래지출	195,456	485,806	620,000	620,000	620,000	2,541,262	0.2	33.5
		보전지출	2,294,667	1,803,832	1,857,332	1,912,332	1,969,332	9,837,495	0.9	△3.8
	예비비		3,817,366	1,944,000	2,050,000	2,150,000	2,200,000	12,161,366	1.2	△12.9
③투자가용재원(①-②)			152,236,736	156,814,838	164,825,329	168,720,919	169,674,766	812,272,588	78.4	2.7
④사업수요			152,236,736	156,814,838	164,825,329	168,720,919	169,674,766	812,272,588	78.4	2.7
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)			194,256,951	199,274,602	209,700,563	215,345,456	218,073,012	1,036,650,584	100.0	2.9

□ 일반회계

(단위 : 천원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			188,994,616	194,379,147	204,739,105	210,303,656	212,949,637	1,011,366,161	100.0	3.0
	지방세수입		42,421,000	44,250,000	46,951,636	48,190,487	50,540,773	232,353,896	23.0	4.5
	세외수입		27,316,076	29,393,884	28,753,594	29,109,824	30,375,053	144,948,431	14.3	2.7
		경상적세외수입	10,492,247	11,960,294	12,184,666	12,334,017	12,476,466	59,447,690	5.9	4.4
		임시적세외수입	16,823,829	17,433,590	16,568,928	16,775,807	17,898,587	85,500,741	8.5	1.6
	의존재원		119,257,540	120,735,263	129,033,875	133,003,345	132,033,811	634,063,834	62.7	2.6
		특별교부세	1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	9,500,000	0.9	7.5
		부동산교부세	4,200,089	4,000,000	4,150,000	4,300,000	4,450,000	21,100,089	2.1	1.5
		조정교부금	31,638,798	33,000,000	34,500,000	36,000,000	37,000,000	172,138,798	17.0	4.0
		재정보전금	937,051	972,658	1,010,591	1,048,993	1,080,462	5,049,755	0.5	3.6
		국고보조금	39,080,636	40,023,438	40,726,268	42,232,294	44,072,270	206,134,906	20.4	3.1
		광역ㆍ지역발전 특별회계보조금	4,402,213	4,656,850	9,474,960	9,272,960	4,119,960	31,926,943	3.2	△1.6
		기금	2,036,215	2,122,524	2,161,487	2,344,720	2,454,268	11,119,214	1.1	4.8
		시ㆍ도비보조금 등	35,462,538	33,959,793	35,010,569	35,804,378	36,856,851	177,094,129	17.5	1.0
②경상지출			41,797,084	42,240,403	44,641,621	46,384,546	48,152,255	223,215,909	22.1	3.6
	행정운영경비		35,544,866	38,063,765	40,172,289	41,761,214	43,422,923	198,965,057	19.7	5.1
		인력운영비	32,602,657	35,142,368	37,121,962	38,581,520	40,023,149	183,471,656	18.2	5.3
		기본경비	2,942,209	2,921,397	3,050,327	3,179,694	3,399,774	15,493,401	1.5	3.7
	재무활동		2,434,852	2,232,638	2,419,332	2,473,332	2,529,332	12,089,486	1.2	1.0
		내부거래지출	195,456	485,806	620,000	620,000	620,000	2,541,262	0.3	33.5
		보전지출	2,239,396	1,746,832	1,799,332	1,853,332	1,909,332	9,548,224	0.9	△3.9
	예비비		3,817,366	1,944,000	2,050,000	2,150,000	2,200,000	12,161,366	1.2	△12.9
③투자가용재원(①-②)			147,197,532	152,138,744	160,097,484	163,919,110	164,797,382	788,150,252	77.9	2.9
④사업수요			147,197,532	152,138,744	160,097,484	163,919,110	164,797,382	788,150,252	77.9	2.9
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)			188,994,616	194,379,147	204,739,105	210,303,656	212,949,637	1,011,366,161	100.0	3.0

□ 특별회계

(단위 : 천원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			5,262,335	4,895,455	4,961,458	5,041,800	5,123,375	25,284,423	100.0	△0.7
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		5,099,378	4,685,652	4,750,115	4,829,997	4,911,489	24,276,631	96.0	△0.9
		경상적세외수입	220,968	219,919	218,455	221,175	223,963	1,104,480	4.4	0.3
		임시적세외수입	4,878,410	4,465,733	4,531,660	4,608,822	4,687,526	23,172,151	91.6	△1.0
	의존재원		162,957	209,803	211,343	211,803	211,886	1,007,792	4.0	6.8
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	99,831	103,324	104,491	104,491	104,491	516,628	2.0	1.1
		광역ㆍ지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	8,068	8,149	8,230	8,312	8,395	41,154	0.2	1.0
		시ㆍ도비보조금 등	55,058	98,330	98,622	99,000	99,000	450,010	1.8	15.8
②경상지출			223,131	219,361	233,613	239,991	245,991	1,162,087	4.6	2.5
	행정운영경비		167,860	162,361	175,613	180,991	185,991	872,816	3.5	2.6
		인력운영비	167,860	162,361	175,613	180,991	185,991	872,816	3.5	2.6
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		55,271	57,000	58,000	59,000	60,000	289,271	1.1	2.1
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	55,271	57,000	58,000	59,000	60,000	289,271	1.1	2.1
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			5,039,204	4,676,094	4,727,845	4,801,809	4,877,384	24,122,336	95.4	△0.8
④사업수요			5,039,204	4,676,094	4,727,845	4,801,809	4,877,384	24,122,336	95.4	△0.8
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)			5,262,335	4,895,455	4,961,458	5,041,800	5,123,375	25,284,423	100.0	△0.7

□ 총괄(일반․특별회계)

중기세입 전망

ⅢⅠ

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
합 계			194,257	199,275	209,701	215,345	218,073	1,036,651	100.0	2.9
자체재원			74,836	78,330	80,455	82,130	85,827	401,579	38.7	3.5
	지방세수입		42,421	44,250	46,952	48,190	50,541	232,354	22.4	4.5
	세외수입		32,415	34,080	33,504	33,940	35,287	169,225	16.3	2.1
		경상적세외수입	10,713	12,180	12,403	12,555	12,700	60,552	5.8	4.3
		임시적세외수입	21,702	21,899	21,101	21,385	22,586	108,673	10.5	1.0
의존재원			119,420	120,945	129,245	133,215	132,246	635,072	61.3	2.6
	지방교부세		5,700	6,000	6,150	6,300	6,450	30,600	3.0	3.1
		특별교부세	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	9,500	0.9	7.5
		부동산교부세	4,200	4,000	4,150	4,300	4,450	21,100	2.0	1.5
	조정교부금		31,639	33,000	34,500	36,000	37,000	172,139	16.6	4.0
	재정보전금		937	973	1,011	1,049	1,080	5,050	0.5	3.6
	국고보조금		39,180	40,127	40,831	42,337	44,177	206,652	19.9	3.0
	광역ㆍ지역발전 특별회계보조금		4,402	4,657	9,475	9,273	4,120	31,927	3.1	-1.6
	기금		2,044	2,131	2,170	2,353	2,463	11,160	1.1	4.8
	시ㆍ도비보조금등		35,518	34,058	35,109	35,903	36,956	177,544	17.1	1.0

□ 일반회계 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분				중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
				2012	2013	2014	2015	2016
합 계				188,995	194,379	204,739	210,304	212,950	1,011,366	100.0	3.0
	자체재원			69,737	73,644	75,705	77,300	80,916	377,302	37.3	3.8
		지방세수입		42,421	44,250	46,952	48,190	50,541	232,354	23.0	4.5
		세외수입		27,316	29,394	28,754	29,110	30,375	144,948	14.3	2.7
			경상적세외수입	10,492	11,960	12,185	12,334	12,476	59,448	5.9	4.4
			임시적세외수입	16,824	17,434	16,569	16,776	17,899	85,501	8.5	1.6
	의존재원			119,258	120,735	129,034	133,003	132,034	634,064	62.7	2.6
		지방교부세		5,700	6,000	6,150	6,300	6,450	30,600	3.0	3.1
			특별교부세	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	9,500	0.9	7.5
			부동산교부세	4,200	4,000	4,150	4,300	4,450	21,100	2.1	1.5
		조정교부금		31,639	33,000	34,500	36,000	37,000	172,139	17.0	4.0
		재정보전금		937	973	1,011	1,049	1,080	5,050	0.5	3.6
		국고보조금		39,081	40,023	40,726	42,232	44,072	206,135	20.4	3.1
		광역ㆍ지역발전 특별회계보조금		4,402	4,657	9,475	9,273	4,120	31,927	3.2	-1.6
		기금		2,036	2,123	2,161	2,345	2,454	11,119	1.1	4.8
		시ㆍ도비보조금등		35,463	33,960	35,011	35,804	36,857	177,094	17.5	1.0

○ 지방세 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
		2012	2013	2014	2015	2016
합 계		42,421	44,250	46,952	48,190	50,541	232,354	100.0	4.5
	등록면허세	3,269	3,880	4,122	4,200	4,200	19,671	8.5	6.5
	주민세	1,006	1,100	1,152	1,190	1,230	5,679	2.4	5.1
	재산세	21,996	23,385	24,400	25,500	26,800	122,081	52.5	5.1
	지방소득세	15,930	15,585	16,978	17,000	18,011	83,504	35.9	3.1
	지난년도수입	220	300	300	300	300	1,420	0.6	8.1

○ 계획기간내 지방세 총규모는 232,354백만원으로 연평균 4.5% 증가할 것으로 전망

○ 개별(공동)주택 평균증감율을 고려하여 재산세는 5.1% 증가할 것으로 전망되며,

지방소득세(종업원분)는 지역내 현대자동차 및 중소기업 실적에 영향을 받으므로     현상유지 및 소폭 증가될 것으로 전망

○ 세외수입 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
합 계			27,316	29,394	28,754	29,110	30,375	144,948	100.0	2.7
	경상적세외수입		10,492	11,960	12,185	12,334	12,476	59,448	41.0	4.4
		재산임대수입	591	591	595	596	598	2,971	2.0	0.3
		사용료수입	2,457	2,645	2,581	2,583	2,585	12,851	8.9	1.3
		수수료수입	1,925	2,060	2,063	2,070	2,076	10,194	7.0	1.9
		사업수입	213	297	234	245	257	1,246	0.9	4.8
		징수교부금수입	4,681	5,559	5,892	6,000	6,100	28,232	19.5	6.8
		이자수입	625	808	820	840	860	3,953	2.7	8.3
	임시적세외수입		16,824	17,434	16,569	16,776	17,899	85,501	59.0	1.6
		재산매각수입	180	216	259	311	373	1,339	0.9	20.0
		잉여금	13,717	14,000	12,916	13,000	14,000	67,633	46.7	0.5
		전년도이월금	1,696	1,747	1,799	1,853	1,909	9,004	6.2	3.0
		전입금	213	219	226	232	239	1,130	0.8	3.0
		부담금	180	180	180	180	180	900	0.6	0.0
		기타수입	751	757	869	869	862	4,107	2.8	3.5
		지난년도수입	87	315	320	330	335	1,387	1.0	40.1

○ 계획기간내 세외수입 총규모는 144,948백만원으로 연평균 2.7% 증가할 것으로 전망

○ 「지방자치단체의 세외수입징수 및 관리에 관한 법률」제정 예정(‘13년)에     따른 세외수입 상승요인 반영

○ 경상적 세외수입은 현대자동차 매출증가에 따른 시세징수교부금수입 증가 예상○ 임시적 세외수입은 자체세입과 국시비 보조금 증대에 따른 순세계잉여금      및 이월금 규모가 증가 추세에 있어 소폭 상승할 전망

○ 의존수입 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
합 계			119,258	120,735	129,034	133,003	132,034	634,064	100	2.6
	지방교부세		5,700	6,000	6,150	6,300	6,450	30,600	4.8	3.1
	조정교부금 및 재정보전금		32,576	33,973	35,511	37,049	38,080	177,189	28.0	4.0
	보조금		80,892	80,763	87,373	89,654	87,503	426,275	67.2	2.0
		국고보조금	45,519	46,803	52,362	53,850	50,646	249,181	39.3	2.9
		시ㆍ도비보조금 등	35,463	33,960	35,011	35,804	36,857	177,094	27.9	1.0

○ 계획기간내 의존재원 총규모는 634,064백만원으로 연평균 2.6% 증가할 것으로 전망

○ 국가 재정전망분석 자료에 따른 내국세는 기존의 감세 철회 등의 영향으로 계획     기간 중 소폭 증가를 예상하고 있어 지방교부세도 증가 전망

○ 조정교부금도 재원이 취득세에서 보다 안정적인 보통세로 변경됨에 따라 2013년     부터는 매년 소폭 증가 예상

○ 보조금은 지속적인 복지지출 등 서민안정을 위한 국가정책 확대에 따라

소폭 증가 전망

□ 특별회계 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분				중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
				2012	2013	2014	2015	2016
합 계				5,262	4,895	4,961	5,042	5,123	25,284	100	-0.7
	자체재원			5,099	4,686	4,750	4,830	4,911	24,276	96.0	-0.9
		세외수입		5,099	4,686	4,750	4,830	4,911	24,276	96.0	-0.9
			경상적세외수입	221	220	218	221	224	1,104	4.4	0.3
			임시적세외수입	4,878	4,466	4,532	4,609	4,688	23,172	91.6	-1.0
	의존재원			163	210	211	212	212	1,008	4.0	6.8
		국고보조금		108	111	112	112	112	558	2.2	1.6
		시ㆍ도비보조금등		55	98	99	99	99	450	1.8	15.8

○ 우리구 기타특별회계는 5개로 계획기간 중 총규모는 25,284백만원으로 연평균     신장률 0.7% 감소할 것으로 전망

○ 2012년 기반시설 특별회계 사업비 집행으로 2013년부터 순세계 잉여금 감소로

세외수입은 감소될 전망이고, 의료급여기금․주차장․발전소주변지역지원사업     특별회계의 경우 의존재원이 2012년도와 비슷한 규모로 유지될 것으로 전망

□ 총괄(일반․특별회계)

중기세출 전망

ⅣⅠ

(단위 : 백만원)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계
			2012	2013	2014	2015	2016
①재정규모			194,257	199,275	209,701	215,345	218,073	1,036,651
②경상지출			42,020	42,460	44,875	46,625	48,398	224,378
·	행정운영경비		35,713	38,226	40,348	41,942	43,609	199,838
		인력운영비	32,771	35,305	37,298	38,763	40,209	184,346
		기본경비	2,942	2,921	3,050	3,180	3,400	15,493
	재무활동		2,490	2,290	2,477	2,532	2,589	12,378
		내부거래지출	195	486	620	620	620	2,541
		보전지출	2,295	1,804	1,857	1,912	1,969	9,837
	예비비		3,817	1,944	2,050	2,150	2,200	12,161
③투자가용재원(①-②)			152,237	156,815	164,825	168,721	169,675	812,273

□ 일반회계 세출전망

(단위 : 백만원)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계
			2012	2013	2014	2015	2016
①재정규모			188,995	194,379	204,739	210,304	212,950	1,011,366
②경상지출			41,797	42,240	44,642	46,385	48,152	223,216
	행정운영경비		35,545	38,064	40,172	41,761	43,423	198,965
		인력운영비	32,603	35,142	37,122	38,582	40,023	183,472
		기본경비	2,942	2,921	3,050	3,180	3,400	15,493
	재무활동		2,435	2,233	2,419	2,473	2,529	12,089
		내부거래지출	195	486	620	620	620	2,541
		보전지출	2,239	1,747	1,799	1,853	1,909	9,547
	예비비		3,817	1,944	2,050	2,150	2,200	12,161
③투자가용재원(①-②)			147,198	152,139	160,097	163,919	164,797	788,150

○ 계획기간내 경상지출은 223,216백만원(재정규모의 22%)으로 최소경비를 반영

- 행정운영경비 중 인력운영비는 행정수요 증가에 따른 직원 정원 증가분과 호봉      승급분 등을 반영하였고, 기본경비는 물가상승을 고려하여 최소한 절감하여 반영

- 재무활동비는 기금전출금과 국시비보조금 반환금으로 재정규모 확대를 감안      하여 증액 반영, 예비비는 재정규모 1%이상 유지

○ 투자가용재원은 시설물 유지관리 등 연례반복사업과 사회복지비 증가에 따른 국     시비 보조금 의무부담분을 우선 반영하고 신규 행정수요를 예상하여 지역개발      사업을 분야별로 반영

□ 특별회계 세출전망

(단위 : 백만원)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계
			2012	2013	2014	2015	2016
①재정규모			5,262	4,895	4,961	5,042	5,123	25,284
②경상지출			223	219	234	240	246	1,162
	행정운영경비		168	162	176	181	186	873
		인력운영비	168	162	176	181	186	873
	재무활동		55	57	58	59	60	289
③투자가용재원(①-②)			5,039	4,676	4,728	4,802	4,877	24,122

○ 우리구 기타특별회계는 의료급여기금 외 4개로 경상지출 중 인력운영비는        주차장 특별회계와 의료급여기금 특별회계 직원 인건비 상승분을 반영하였고,

투자가용재원은 특별회계별 목적 사업에 투자할 계획임

	제4장 분야별 정책방향 및 투자계획
❚ 투자계획 총괄 ❚ 분야별 정책방향 및 투자계획

투자계획 총괄

Ⅰ

□ 일반․특별회계

(단위 : 백만원, %)

분야별	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향후 계획	비율
			소 계	2012	2013	2014	2015	2016
합 계	1,083,527	46,227	1,036,651	194,257	199,275	209,701	215,345	218,073	650	100.0
일반공공행정	88,082	22,010	66,072	14,397	12,728	12,565	12,563	13,819	0	6.4
공공질서및안전	3,967	0	3,967	669	700	861	866	871	0	0.4
교육	8,676	2,400	6,276	2,747	655	905	955	1,015	0	0.6
문화및 관광	99,100	5,290	93,810	12,818	18,619	29,908	20,845	11,620	0	9.0
환경보호	47,671	2,400	45,271	8,299	8,885	9,122	9,374	9,592	0	4.4
사회복지	389,575	87	389,488	72,733	75,626	74,998	79,187	86,944	0	37.6
보건	25,614	0	25,614	4,622	5,608	4,927	5,178	5,278	0	2.5
농림해양수산	76,200	2,500	73,700	15,940	17,192	12,801	12,003	15,764	0	7.1
산업ㆍ 중소기업	3,671	0	3,671	1,375	394	895	399	608	0	0.4
수송및 교통	79,778	9,572	69,555	10,409	8,531	13,645	21,262	15,709	650	6.7
국토및 지역개발	49,194	1,967	47,227	10,718	10,166	6,676	8,622	11,044	0	4.6
예비비	12,161	0	12,161	3,817	1,944	2,050	2,150	2,200	0	1.2
기타	199,838	0	199,838	35,713	38,226	40,348	41,942	43,609	0	19.3

1		일반공공행정 분야

분야별 정책방향 및 투자계획

ⅡⅡⅠ

□ 정책방향

○ 지방 의회운영 지원 및 지방행정 역량 강화

○ 직원 사기진작을 통한 활기찬 직장분위기 조성

○ 정보시스템 및 정보통신서비스의 안정적 제공

○ 참여와 소통으로 열린 행정 구현

○ 공공청사 건립 및 유지 보수

□ 투자계획

○ 맞춤형 복지제도, 자녀보육수당 등 직원 후생복지 지원(75억원)

○ 정보시스템 운영(19억원), 정보통신망 운영(15억원)

○ 주민자치센터 운영활성화(26억원), 청사관리(65억원)

○ 2013년 전국주민자치박람회 개최(4.8억원)

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2012	2013	2014	2015	2016
일반행정	인 구	명	183,560	189,066	194,738	200,580	206,597
	가 구	가구	61,896	62,435	63,059	63,689	64,325
	면 적	㎢	157.34	157.34	157.34	157.34	157.34
	공무원수(정원)	명	513	517	521	521	521
	공무원1인당 인구수	명	358	366	373	385	397

2		공공질서 및 안전분야

□ 정책방향

○ 민방위비상대비시설의 원활한 운영으로 확고한 안보 확립

○ 민방위경보시설의 관리를 통해 공공질서 유지 및 및 재난방재 철저

○ 효율적인 공익근무요원 관리로 사기진작 및 근무의욕 고취

□ 투자계획

○ 민방위 대비시설 정기 점검 및 관리 운영(5천7백만원)

○ 민방위 경보시설시스템 관리 운영

○ 공익근무요원 사기앙양 및 근무의욕 고취

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2012	2013	2014	2015	2016
민방위	민방위대피시설수	개소	61	61	61	65	65
	민방위비상급수시설	개소	20	20	20	25	25
	민방위경보시설	개소	12	12	12	12	12

3		교육분야

□ 정책방향

○ 교육의 실수요자인 학부모와 학생이 행복한 학교 조성

○ 균형있는 교육인프라 구축을 통하여 학력과 교육격차의 불균형 해소

□ 투자계획

○ 일선학교 교육경비 지원

∙ 대    상 : 관내 유치원 및 초․중․고등학교 77개교

∙ 내    용 : 방과 후 프로그램, 교육시설 등 지원

∙ 사 업 비 : 1,942백만원

○ 교육진흥재단 설립 및 운영

∙ 목    적 : 교육시설 조성과 장학사업을 통한 교육경쟁력 향상

∙ 현    황

- 설립연도 : 2009. 11. 17

- 임원현황 : 11명(이사장 1명, 이사 8명, 감사 2명)

- 현재기금 : 1,032백만원

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2012	2013	2014	2015	2016
교육기반	고등학교	개교	9	9	10	10	10
	중학교	개교	12	12	13	13	13
	초등학교	개교	20	20	21	21	21

4		문화 및 관광분야

□ 정책방향

○ 지역 문화 관광인프라 구축 및 문화예술회관 운영 활성화

○ 구민 건강증진을 위한 생활체육시설 확충 및 관리

○ 효율적인 도서관 운영을 통한 책 읽기 좋은 북구 실현

□ 투자계획

○ 달천철장 관광자원화 사업(145억원)

○ 생활체육시설 확충을 통한 주민 건강증진

- 쇠부리체육센터 건립(80억원), 농소운동장 정비공사(19억원),

- 염포운동장 조성(34억원), 상안테니스장 조성(19억원)

- 농소1동 문화체육센터 건립(49억원)

○ 구립 도서관 건립(매곡도서관, 34억원) 및 운영(6개, 72억원)

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2012	2013	2014	2015	2016
문화시설	지방문화원운영	개소	1	1	1	1	1
	문화예술회관	개소	1	1	1	1	1
	문화재관리	개소	16	16	16	16	16
	- 국 가 지 정	개소	2	2	2	2	2
	- 지 방 지 정	개소	14	14	14	14	14
	공공도서관	개소	6	6	6	7	7
체육시설	운동장	개소	5	5	5	6	6
	종합스포츠센터	개소	1	1	2	3	3
	국민체육센터	개소	1	1	1	1	1
	궁도장	개소	1	1	1	1	1
	동네체육시설	개소	77	80	83	86	89

5		환경보호 분야

□ 정책방향

○ 깨끗하고 위생적인 관리로 이용자에게 편익제공

○ 선진화된 공중화장실 문화를 유도하여 편안한 휴식공간 조성

○ 생활쓰레기 감량 및 자원 재활용 촉진

□ 투자계획

○ 공중화장실 및 음수대 관리(19억원)

○ 쓰레기 종량제 정착(54억원), 재활용 시설 운영(10억원)

○ 음식물류 폐기물의 분리수거 효율성 제고(110억원)

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2012	2013	2014	2015	2016
폐기물	간이상수도	개소	34	34	34	34	34
	청소차량	대	21	22	22	22	22
	공중화장실	개소	29	32	32	32	32

6		사회복지 분야

□ 정책방향

○ 수요자 중심의 다양한 복지서비스 제공으로 보편적 복지실현

○ 행복한 미래를 향한 복지지원과 자활능력 강화

○ 고령화 사회를 대비한 활기차고 건강한 노후생활 지원

○ 취약계층 일자리 창출 및 복지 지원으로 생활안정 도모

□ 투자계획

○ 기초생활수급자에 대한 생계․주거․교육급여 지원(286억원)

○ 종합복지관 운영(32억원)

○ 장애인 복지증진(485억원), 영유아보육료 지원(1,294억원)

○ 기초노령 연금(409억원), 노인일자리 확충(44억원)

○ 청소년 문화의 집 건립(40억원)

○ 지역공동체일자리 사업(21억원) 및 사회적 기업 육성(44억원)

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2012	2013	2014	2015	2016
복지	국민기초생활보장수급자	명	1,932	1,952	1,970	1,985	2,010
	종합사회복지관	개소	1	1	1	1	1
	자활후견기관	개소	1	1	1	1	1
	노인인구(65세이상)	명	10,105	10,760	11,250	11,970	12,500
	노인복지시설	개소	19	19	20	20	21
	여성복지시설	개소	3	3	3	4	4
	아동복지시설	개소	12	13	14	14	14
	청소년시설	개소	1	2	2	2	2
	보육시설	개소	220	225	230	235	240
	등록장애인 수	명	7,446	7,506	7,561	7,611	7,661
	장애인복지시설	개소	13	14	14	15	15

7		보건분야

□ 정책방향

○ 수준높은 보건의료 서비스 제공으로 의료복지 구현

○ 암, 만성질환의 조기발견 및 치료로 구민 건강증진 도모

○ 통합 건강증진사업 추진으로 주민의 건강생활실천 분위기 정착

□ 투자계획

○ 출산고령화, 저출산문제 등 사회변화를 반영한 다양한 사업추진

- 난임부부지원(19억원), 출산지원사업(15억원)

○ 건강생활 실천사업 추진으로 건강생활실천 분위기 조성

- 통합 건강증진사업(31억원)

○ 예방접종사업(42억원) 및 필수예방접종 무료화 사업(10억원)

○ 희귀난치성질환자에 대한 의료비지원(12억원)

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2012	2013	2014	2015	2016
보건의료	공공진료시설	개소	3	3	3	3	3
	- 보건소	개소	1	1	1	1	1
	- 보건진료소	개소	2	2	2	2	2
	전염병예방접종	천명	40	40	40	40	40
식품 위생	음식점수	개소	1,669	1,730	1,810	1,890	1,970
	모범음식점수	개소	77	80	80	80	80

8		농림해양수산 분야

□ 정책방향

○ 농촌 생활환경 개선 및 경쟁력 있는 농어촌 건설

○ 친환경 무상급식, 로컬푸드 실시 등으로 주민의 먹거리 복지 정책 실현

○ 어촌 생활환경 개선 및 해양관광사업조성으로 지역경제 활성화

○ 생태적으로 지속가능한 산림자원 조성 및 보호

□ 투자계획

○ 농촌생활환경 정비사업(22억원) 및 쌀소득보전직불제(17억원)

○ 학교급식 지원(102억원) 및 급식지원센터 건립(16억원)

○ 세대공감 창의놀이터 건립(29억원)

○ 산림자원 보호 육성

- 숲가꾸기 사업(22억원), 사방사업(20억원), 산림병해충방제사업(67억원), 산불예방사업(28억원)

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2012	2013	2014	2015	2016
농업 농촌	농업부문 종사가구수	호	2,075	2,000	2,000	2,000	2,000
	농어업인자녀학자금지원	명	22	20	20	20	20
	농경지면적	천㏊	2	2	2	2	2
	호당경지면적	㏊	1	1	1	1	1
	미곡종합처리장	개소	1	1	1	1	1
해양 수산	수산가구	호	734	730	730	730	730
	양식어장면적	㏊	551	551	551	551	551
임업	조림사업	㏊	5	2	2	2	2
	숲가꾸기사업	㏊	310	350	400	400	400
	사방사업	㏊	2.5	3	4	4	4
	임도시설	㎞	10	13	15	15	15
	산림병해충 방제	본	385	420	450	450	450

9		산업 및 중소기업 분야

□ 정책방향

○ 전통시장 활성화 및 안정적인 물가관리로 지역경제 활성화

○ 노사민정 상생문화 조정으로 기업하기 좋은 풍토 조성

□ 투자계획

○ 공설시장 시설 현대화 사업 등으로 전통시장 활성화

- 전통시장 시설 현대화 사업(19억원)

○ 중소기업 지원사업 등으로 기업하기 좋은 환경 조성

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2012	2013	2014	2015	2016
산 업 ․ 재 래 시 장	관내 기업체수	개소	933	944	965	987	1,007
	- 대 기 업	개소	5	5	5	5	5
	- 중 기 업	개소	59	59	60	62	62
	- 소 기 업	개소	869	880	900	920	940
	전통시장	개소	2	2	2	2	2

10		수송 및 교통분야

□ 정책방향

○ 도시기반시설 확충 및 유지관리로 주거환경 개선

○ 자전거도로 인프라 구축을 통한 녹색도시 성장

○ 녹색 교통문화 정착을 위한 교통 환경 개선

○ 주차시설 확충으로 주민편의 제공

□ 투자계획

○ 연암동 대광교회 일원(소3-165호선) 소방도로 개설(15억원)

○ 매곡초등학교 일원(소2-176호선) 소방도로 개설(28억원)

○ 자전거이용 활성화 사업(27억원)

○ 어린이보호구역 개선 및 정비사업(6억원)

○ 공영주차장 확충 및 유지관리(6억원)

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2012	2013	2014	2015	2016
도 로 ∧ 구 도 ∨	도로연장	㎞	540.15	541.78	542.41	542.67	542.96
	도로면적	㎢	8.51	8.54	8.57	8.58	8.60
	도로율	%	12.70	13.00	13.30	13.30	13.50
	포장도로연장	㎞	197.60	198.20	198.80	199.25	199.75
	도로포장율	%	96.90	96.93	96.96	97.17	97.20
교통	자동차수	대	73,566	75,671	77,870	80,206	82,612
	- 승 용	대	60,920	62,820	64,820	66,700	68,700
	- 승 합	대	3,229	3,304	3,500	3,602	3,713
	- 화 물	대	9,417	9,547	9,550	9,904	10,199
	자동차 증가율	%	1	2	3	3	3
	공영주차장 수	개소	56	57	58	59	60
	공영주차장 용량	천대	3	3	3	3	3

11		국토 및 지역개발 분야

□ 정책방향

○ 지속적인 하천정비로 하천재해예방 및 생태하천 조성

○ 가로․보안등 확충 및 유지관리로 밝고 안전한 생활환경 조성

○ 도심 속 공원녹지공간 확보로 아름답고 쾌적한 도시환경 조성

□ 투자계획

○ 매곡천 고향의 강 정비사업(45억원)

○ 가로․보안등 설치 및 유지관리(80억원)

○ 송정수변공원 조성사업(49억원)

○ 명촌근린공원 재정비 및 도심공원내 물놀이장 설치(14.5억원)

○ 공동주택 운영보조금 지원(27억원), 아름다운 디자인거리 조성(16억원)

□ 발전지표

구 분		단위	계 획 기 간
			2012	2013	2014	2015	2016
하천	하천연장	㎞	82.28	82.28	82.28	82.28	82.28
	하천개수율(A/B×100)	%	79.12	79.36	79.60	79.84	80.08
	- 개수연장(A)	㎞	98.41	98.71	99.01	99.31	99.61
	- 요개수연장(B)	㎞	124.38	124.38	124.38	124.38	124.38
	소하천정비	㎞	49.93	49.93	49.93	49.93	49.93
	- 소하천 정비	㎞	29.45	29.75	30.05	30.35	30.65
	- 소하천 미정비	㎞	20.48	20.18	19.88	19.58	19.28
지역및도시	개발제한구역	㎢	76	76	76	76	76
	토지구획정리사업	개소	2	2	1	1	1
	토지구획정리사업 면적	천㎡	1,609	1,609	1,438	1,438	1,438
	공 원	개소	73	74	74	74	75
	- 근린공원	개소	6	7	7	7	8
	- 어린이공원	개소	23	23	23	23	23
	- 도로소공원	개소	44	44	44	44	44

	제5장 분야별 사업계획서
❚ 부문별 현황[총괄] ❚ 세부사업계획서 ❚ 세부사업설명서