염포동주민센터 종합감사 결과

염포동주민센터의 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 공무원 복무 등 동행정 전반에 대하여 실시한 종합감사 결과임.

Ⅰ

감사개요

기    간 : 2012. 11. 14. ～ 11. 16.(3일간)

감사인원 : 감사주무관 외 3명

범    위 : 2010. 11. 1. ~ 감사일 현재

감사 중점사항

주민자치센터 운영전반

예산집행(회계관리) 실태

사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

공사발주 및 계약업무 처리 실태

각종 구정시책 추진상황 등

Ⅱ

감사성과

2012. 11. 14.부터 11. 16까지 3일간 염포동주민센터의 운영, 예산․회계 및 재정조기 집행, 사회복지업무 처리실태 등 2년간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대하여 감사한 결과,

⇒ 시정 5건, 주의 2건, 재정상 2건/56천원

수범공무원 구청장 표창

대상자 : 강○

Ⅲ

우수사례

사랑나눔 농장 운영

사업개요

◦ 위    치 : 염포동 310번지(1,050㎡)  ※ 사업 개시 : 2011. 1월

◦ 재배작물 : 감자(6월), 옥수수‧열무(8월), 배추(11월)

◦ 관리단체 : 염포동 8개 자생단체 및 주민 공동 관리

◦ 운영주관 : 염포동주민자치위원회(위원장 : 엄상섭)

◦ 소요예산 : 연 4,000천원(주민자치 자부담 : 퇴비, 모종, 자재비 등)

◦ 관리방법 : 8개 단체별 순환관리(물주기, 풀 뽑기, 돌 고르기 등)

◦ 주요수확 : 2개년도

∙ 2011년 : 감자, 옥수수 1,000㎏(이웃돕기 200㎏), 열무 200박스

(이웃돕기 50박스), 배추, 무 2,000포기(이웃돕기 500포기)

∙ 2012년 : 감자 1,000㎏(이웃돕기 200㎏), 배추‧무 파종(8월)

기대효과

◦ 주민들 간에는 만남･소통의 장, 지역의 소외계층에는 훈훈한 사랑

전달의 매개체, 관내 기업체와는 상생의 공간, 어린이들에게는 체험

학습의 장으로 활용

2012 염포 어울림 음악회 개최

추진배경

◦ 신전시장 진입로 개선사업 준공 축하 및 재래시장 활성화를 위한 염포   어울림 음악회 개최

사업개요

◦ 일    시 : ‘12. 10. 20(토) 14:00 ~ 17:00

◦ 장    소 : 염포동 신전시장 진입도로 야외무대(차량통제)

◦ 내    용 : 동민 장기자랑 및 시장상인 노래자랑

◦ 참여인원 : 주민 500여명

◦ 예    산 : 3,500천원(주민 자부담)

기대효과

◦ 노래자랑 및 시장상인 가게 홍보에 많은 주민들이 참여하여          재래시장 활성화에 기여 및 주민 화합 도모

Ⅳ

지적사항

1. 비밀문서 관리 및 파기 소홀(시정)

단말기 pc비밀번호를 주기적으로 변경하지 않고, 비밀문서 파기

요령을 준수하지 않은 사실이 있음

2. 독거노인 사랑의 우유 대금지급 부적정(시정 및 환수)

사망한 일반저소득자 1명의 우유대금을 3개월간 지급하여 독거노인   사랑의 우유 사업추진을 소홀이 한 사실이 있음

3. 수의계약 내역의 공개에 관한 사항(주의)

시설공사에 대하여 수의계약 내역 1건을 미공개하고, 1건은 공개를   지연한 사실이 있음

4. 시설공사 하자검사 및 담보책임의 존속기간에 관한 사항(시정)

시설공사 4건에 대하여 하자 담보책임의 존속기간 내 하자검사를  실시하지 않았고, 시설공사 1개소의 하자보수보증금율 산정을 소홀히 한 사실이 있음

5. 농지원부 정비에 관한 사항(시정)

농지의 소유 및 이용실태를 파악하지 않고 농지원부 일제정리를 소홀히 한 사실이 있음

6. 인감증명 발급처리 부적정(주의)

인감증명서를 대리로 발급한 2명에 대해 위임장을 제출받지 않고, 15명에   대하여 인감증명대리발급사실통보서를 발송하지 않은 사실이 있음

7. 주민등록 전입세대 열람수수료 징수 부적정(시정 및 추징)

주민등록 전입세대 열람신청 7건 대하여 열람수수료를 미징수한 사실이  있음