농소1동주민센터 종합감사 결과

농소1동주민센터의 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 재정 조기집행 능동적 대처, 공무원 복무 등 동행정 전반에 대하여 실시한 종합감사 결과임.

Ⅰ

감사개요

기    간 : 2011. 11. 9 ～ 11. 11(3일간)

감사인원 : 감사주무관 외 2명

범    위 : 2009. 9. 1 ~ 감사일 현재까지 처리한 동행정 전반

감사 중점사항

❍ 주민자치센터 운영전반

❍ 예산집행(회계관리) 및 재정 조기집행 실태

❍ 사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

❍ 공사발주 및 계약업무 처리 실태

❍ 각종 구정시책 추진상황 등

Ⅱ

감사성과

2011. 11. 9.부터 11. 11.까지 3일간 농소1동주민센터의 주민자치센터 운영, 예산․회계 및 재정조기 집행, 사회복지업무 처리실태 등 2년간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대하여 감사한 결과,

⇒ 행정상 시정 4건, 주의 2건

수범공무원 구청장 표창

❍ 대상자 : 김○○

Ⅲ

우수사례

공모사업 신청을 통한 주민참여 활성화

❍ 추진배경

◦ 다양한 지역 공동체 자원봉사 참여를 유도하고 지속적인 마을   가꾸기 사업 추진을 위한 부족한 예산을 확보하기 위하여 각종    공모사업 참여

❍ 사업개요

◦ ‘10. 2월 : 울산광역시 우수자원봉사프로그램 신청 및 선정

- 공모사업명 : 어린이자연학습체험장 어린이체험프로그램 운영

- 보조금 지원 : 2,000천원

◦ ‘10. 8월 : 울산광역시 자립형지역공동체 사업공모 신청 및 선정

- 공모사업명 : 어린이자연학습체험장 확대 운영

- 보조금 지원 : 지역공동체 사업비 40,000천원

◦ ‘11. 3월 : 북구 우수자원봉사프로그램 신청 및 선정

- 공모사업명 : 어르신 이미용봉사

- 보조금 지원 : 700천원

❍ 기대효과

◦ 다양한 지역공동체 프로그램 참여 유도와 자원봉사활성화          계기 마련

홈골 어린이자연학습체험장 운영

❍ 추진배경

◦ 사업단을 운영하여 지역에 대한 애향심과 자긍심을 고취하고 아동들이 근거리에서 농촌체험을 할 수 있는 기회 마련

❍ 운영개요

◦ 위    치 : 울산광역시 북구 호계동 936-91외 홈골소류지 일원

◦ 추진주체 : 아름다운농소1동가꾸기 사업단 70여명 (마을공동체 사업)

◦ 세부추진사항 :

- ‘08. 5월 ~ ’09. 12월 : 체험장 조성, 관람위주 운영, 9개 어린이집 참여

- ‘10. 3월 ~ ’10. 12월 : 체험행사 위주로 운영방법 개선, 13개 어린이집 참여

- ‘11. 3월 : 2011년도 사업설명회 개최

- ‘11. 3월 ~ ’11. 현재 : 31개 어린이집 및 유치원 참여, 테마별 체험행사                                  실시, 홈골 마루길 조성

❍ 기대효과

◦ 지역의 자원을 활용하여 특색에 맞는 상품화를 만들고 살기         좋은 명품

해피플러스 포인트카드제 운영

❍ 추진배경

◦ 주민자치센터 헬스장 회원관리 프로그램을 통한 포인트카드제를 도입․운영하여 소속감을 고취하고 투명하고 체계적인 회원 관리

❍ 사업개요

◦ 헬스장 이용고객 포인트 카드 발급

◦ 주민자치센터 지역공동체 프로그램(문화탐방 등) 참여 기회 우선 제공

◦ 참여 실적에 따른 포인트 누적으로 회원관리와 우대혜택 제공

◦ 세부추진사항

- ‘10. 11월 : 주민자치센터 프로그램 재설계를 위한 간담회 개최

- ‘10. 12월 : 세부계획 수립․홍보․참여자 접수

- ‘10. 12월 : 회원관리 프로그램 및 카드기 설치

- ‘11. 1월 ~ 12월 : 연간 프로그램 운영

- ‘11. 5월 : 우대혜택 제공 (문화탐방)

※ ‘11. 12월 : 사업평가 보고회 예정

❍ 기대효과

◦ 다양한 계층의 지역공동체 프로그램 참여 유도

Ⅳ

지적사항

1. 물품 구매․용역계약 시 검사․검수업무 미 이행(주의)

❍ 「신청사사무실 집기 구입」등 5건에 대하여 물품구매 인수완료 시 검사․검수를 통한 물품 납품 여부, 용역완료 확인을 하지 아니한 사실이 있음

2. 습득 주민등록증 관리 소홀(시정)

❍ 총 12명에 대해 습득주민등록처리대장에 기재하지 않고, 분실 재발급 여부를 확인하지 않았으며, 습득 일을 인지하지 않아 주민등록증을 파기할 수 없는 등 습득주민등록증 업무 처리를 소홀히 한 사실이 있음.

3. 주민등록 번호부여 및 대장정리 소홀(시정)

❍ 2010년 1월부터 2011년 9월까지 주민등록번호를 부여한 개인 중 31건에 대하여 주민등록번호조립부에 각 개인의 해당번호를 찾아서 연필로 표시한 후 담당․주무의 소인을 받지 않고 주민등록번호를 조립한 후 주민등록시스템에 입력한 사실이 있음.

4. 민방위교육훈련 유예(면제)처리 부적정(시정)

❍ 2011. 7. 14일자, 2011. 9. 20일자 3명이 훈련(동원) 면제 유예기간을 기재하지 않고, 신청인 서명 등을 날인하지 않고 신청한 민방위교육훈련 유예(면제)신청를 처리하였고, 2010년 4월 8일자 1명이 신청한 민방위교육훈련 유예(면제)신청서외 3건의 민원서류에 대하여 동장 및 행정주무관의 정당한 결재를 득하지 않고, 처리한 사실이 있음

5. 담보책임의 존속기간 및 하자보수보증금 산정 오류

❍  2011.06.28. 준공한 『○○마을 우수관설치 및 ○○유치원 뒤 하상정비공사』담보책임의 존속기간이 3년임에도 1년으로 산정한 사실이 있고, 2011.06.30. 준공한 『동주민센터 장애인 주차장 보수공사』외 1개 공사의 하자보수보증금을 주공정인 “포장”과 ″관로매설”의 계약금액에 대한 하자보수보증금률을 관련법에 따라 적용하지 않은 사실이 있음.

6. 시설공사 감독에 관한 사항(주의)

❍ 2010년 2월부터 2011년 6월까지 시행한 시설공사 11건 중 주민자치센터 평생학습실 확장공사 외 1건에 대하여 준공검사 후 감독조서를 작성하지 않고 완료확인서를 제출한 사실이 있음.