양정동주민센터 종합감사 결과

양정동주민센터의 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 재정 조기집행 능동적 대처, 공무원 복무 등 동행정 전반에 대하여 실시한 종합감사 결과임.

Ⅰ

감사개요

기    간 : 2010. 3. 22 ～ 3. 24(3일간)

감사인원 : 감사담당 외 2명

범    위 : 2008. 4. 14 ～ 감사일 현재까지 처리한 동행정 전반

감사 중점사항

❍ 주민자치센터 운영전반

❍ 예산집행(회계관리) 및 재정 조기집행 실태

❍ 사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

❍ 공사발주 및 계약업무 처리 실태

❍ 각종 구정시책 추진상황 등

Ⅱ

감사성과

2010. 3. 22부터 3. 24까지 3일간 양정동주민센터의 주민자치센터 운영, 예산․회계 및 재정조기 집행, 사회복지업무 처리실태 등 2년간 추진한 동자치센타 행정업무 전반에 대하여 감사한 결과,

⇒ 행정상 시정 2건, 주의 6건 총 8건으로 중대한 비위사항은 발견되지 않았음.

수범공무원 구청장 표창

❍ 대상자 : ⃝⃝⃝

Ⅲ

우수사례

그린스타트 자전거 교실 운영

❍ 추진배경

- 자전거타기를 생활화 하고자 자전거 이용이 서툰 여성, 아동을 대상으로 주민자치센터 프로그램으로 개설

❍ 운영개요

- 수강생모집 및 강사초빙 : 2010. 3. 15 ~ 3. 31

- 운영기간 : 2010. 4. ~ 11월(1개월 단위)

- 장    소 : 양정생활체육공원

- 모집인원 : 기별 15명 내외

- 수강요일 : 매주 수, 금(14:00~15:00)

Ⅳ

지적사항

1. 계약심사 업무처리 소홀(주의)

❍ 2008년 ~ 2010년까지 총 4건 11,960천원의 물품을 제조․구매하면서 계약심사를 받지 않고, 담당공무원이 거래업체의 견적서를 직접 받아 계약 구매하는 등 「울산광역시 북구 계약심사 업무처리 규정」을 이행하지 않은 사실이 있음.

2. 주민자치위원회 위원 위촉 부적정(주의)

❍ 2010년도 주민자치위원 3명을 위촉하면서 「울산광역시 북구 주민자치센타 설치 및 운영 조례」에 따른 추천 및 공개모집의 절차를 거치지 않고 신청서 및 승낙서를 받아 주민자치위원으로 위촉한 사실이 있음.

3. 3급문서 비밀열람기록전 및 PC 비밀번호 관리대장 관리 소홀(주의)

❍ 비밀열람은 책임자가 교체할 때에는 비밀열람기록 전에 소정의 사항을 기재하고 서명 또는 날인 후 비밀을 열람하여야 하고 관리시 보안에 철저를 기하여야 함에도, 2010.02.03 보안업무 담당자 교체 후 비밀열람기록을 작성하지 않으며 또한 별도로 관리하지 않고 방치하였고,

❍ 단말기 비밀번호는 분기별 1회, 취급자 교체시 마다 정비 후 PC비밀번호 관리대장을 대외비 이상으로 분류하여 관리토록 되어 있으나 이를 방치한 사실이 있음.

4. 민방위교육훈련 유예(면제)처리 부적정(시정)

❍ 2009년 ⃝⃝⃝ 외 1명의 민방위교육훈련 면제(유예)신청서를 접수하면서 출입국에 관한 사실증명서에 입․출국 사실을 확인하지 않고 유예 처리한 사실이 있음.

5. 민방위대 편성처리 및 임무통지 소홀(시정)

❍ 2008~2010년 지역민방위대를 편성한 후 2008년 643명, 2009년 649명, 2010년 812명에 대하여 민방위대 편성사실과 소속 및 임무 등을 통지하지 않았으며,

❍ 2009~2010년은 일부 신규편성대에 대하여 제한적으로 통지하는 등 민방위대 편성관리에 소홀히 한 사실이 있음.

6. 인감증명 발급 위임장 확인 소홀(시정)

❍ 인감증명의 동의서 및 위임장의 유효기간은 위임일로부터 기산하여 6월로 규정되어 있으나, 인감증명서 발급신청에 따른 15명의 위임장을 수리하면서 위임일자가 누락되었음에도 보완요구 없이 수리하여 인감증명을 발급한 사실이 있음.

7. 농지원부 일제정비계획 미수립 및 정비 소홀(시정)

❍ 농지원부 관리에 있어 농지가 소재한 시․구․읍․면에 농지의 소유 및 이용실태 조사를 요청하였으나 회신을 하지 않는 농지 소재지에 확인을 재촉구 하는 등의 적극적인 농지원부 관리에 만전을 기하여야 함에도 일제정비계획도 수립되지 않는 등 농지원부 정비를 소홀히 한 사실이 있음.

8. 장애인 복지카드 교부에 관한 사항(주의)

❍ ⃝⃝⃝ 등 장애인 2명의 복지카드를 교부기간인 2개월을 넘겨 교부하거나, 교부기간이 초과하여 교부였음에도 폐기하지 않고 관리하는 등 장애인 복지카드 교부에 소홀한 사실이 있음.