농소1동주민센터 종합감사 결과

농소1동주민센터의 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 재정 조기집행 능동적 대처, 공무원 복무 등 동행정 전반에 대하여 실시한 종합감사 결과임.

Ⅰ

감사개요

기    간 : 2010. 2. 22 ～ 2. 24(3일간)

감사인원 : 감사담당 외 2명

범    위 : 2008. 1. 1 ～ 감사일 현재까지 처리한 동행정 전반

감사 중점사항

❍ 주민자치센터 운영전반

❍ 예산집행(회계관리) 및 재정 조기집행 실태

❍ 사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

❍ 공사발주 및 계약업무 처리 실태

❍ 각종 구정시책 추진상황 등

Ⅱ

감사성과

2010. 2. 22부터 3. 24까지 3일간 농소1동주민센터의 주민자치센터 운영, 예산․회계 및 재정조기 집행, 사회복지업무 처리실태 등 2년간 추진한 동행정 업무 전반에 대하여 감사한 결과,

⇒ 행정상 시정 6건, 주의 4건, 재정상 1건(34천원 회수) 총 10건으로 중대한 비위사항은 발견되지 않았음.

Ⅲ.

우수사례

아름다운 농소1동 가꾸기 사업단 운영

❍ 추진배경

- 환경보전, 자연보호, 사회복지 및 지역 주민의 복지증진 등 지역사회의 문제를 지역 주민 스스로 함께 해결하며 나눔의 정을 통해 더불어 사는 아름다운 농소1동 조성

❍ 운영개요

- 기    간 : 2008. 2. 26 ~ 2010년 현재 추진중

- 운    영 : 사업단원 68명 / 3개 분과 운영

- 사업단 조직도

아름다운 농소1동 가꾸기 사업단 구성도

				총 괄 : 사업단장
							사무 국장
재활용 및 음식물감축 분과 (부단장)				환경 취약지 관리분과 (부단장)					자연학습장 조성 분과 (부단장)
세부사업	• 재활용분리수거 • 음식물 30%줄이기			세부사업	• 호계천 가꾸기 • 환경 취약지 단속 및 계도				세부사업		• 학습체업장 조성 및 관리
주관단체	• 새마을 협의회 • 새마을 부녀회 • 자원봉사자자
				주관단체	• 주민자치위원회 • 바르게살기위원회 • 자연보호협의회 • 여성자원봉사회 • 노인환경지킴이 • 자원봉사자				주관단체		• 통정회 • 새마을협의회 • 새마을부녀회 • 노인복지관사업단 • 자원봉사자

❍ 추진 내용 및 실적

항 목	추진일정	주요 추진사항	추진실적
관내 환경취약지 환경정비	연중	- 호계천 가꾸기 - 동대산 등산로 정비	17회
재활용품 분리수거	매주 수요일 19:00~20:00	- 재활용품 분리수거계도 - 재활용 가능품목 분리수거 등	90회
각종홍보(가두캠페인, 홍보물 배부 등)	매월 1~2회	- 재활용 분리배출, 음식물 30% 줄이기, 무단투기금지 등 홍보	12회
어린이 자연학습 체험장 조성 및 관리	연 중	- 체험장 조성 - 묘종심기 등
저소득층 아동 농촌체험 교실 운영	연 2회	- 밀양 역사탐방 - 반구대 역사체험 - 남해 갯벌체험 및 역사탐방	3회
사랑의 집수리 릴레이 봉사 활동	월 1회	- 관내 저소득층 주거주택 환경개선 및 집수리 봉사	7세대

Ⅳ

지적사항

1. 비밀열람기록부 관리 및 대외비 문서관리 소홀(주의)

❍ 비밀열람은 책임자가 교체할 때에는 비밀열람기록 전에 소정의 사항을 기재하고 서명 또는 날인 후 비밀을 열람하여야 하나, 2009.07.20 인사발령에 따라 보안업무 담당자가 교체 후 비밀연람기록 전에 열람하지 않고 2009.12.31 파기 하였으며,

❍ 보안업무 담당자의 단말기 비밀번호는 분기별 1회, 취급자 및 관리책임자의 변동사항이 있을 때마다 변경하여야 하나, 2009.07월 이후 정리하지 않고 방치한 사실이 있음.

2. 주민등록번호 부여 및 대장정리 소홀(주의)

❍ 2008. 1월 ~ 현재까지 주민등록번호조립부에서 각 개인의 해당번호를 찾아서 그 번호의 숫자에 연필로 표시한 후 담당․주무의 소인을 받지 않고 주민등록번호를 조립한 후 주민등록시스템에 입력한 사실이 있음.

3. 호적과태료(사망신고) 부과 부적정(주의)

❍ 2007.08.04 ⃝⃝⃝의 사망신고를 접수하면서 신고마감일을 9일 경과하여 16,000원을 부과하여야 하지만 7일미만으로 적용하여 8,000원을 부과한 사실이 있음.

4. 민방위교육훈련 유예(면제)처리 부적정(주의)

❍ 2009년 ⃝⃝⃝외 3명의 민방위교육훈련 면제(유예)신청서를 접수하면서 유예기간 미기재 및 부적정하게 첨부된 해당 증빙서류로 유예처리한 사실이 있음.

5. 민방위대 편성처리 및 임무통지 소홀(시정)

❍ 2008년~2010년 지역민방위대를 편성한 후 2008년 1,626명, 2009년 1,761명, 2010년 1,672명에 대하여 민방위대 편성사실과 소속 및 임무 등을 통지하지 않았으며,

❍ 2009~2010년은 일부 신규편성대와 의무해제자에게만 제한적으로 통지하는 등 민방위대 편성관리에 소홀히 한 사실이 있음.

6. 농지원부 일제정비계획 미수립 및 정비 소홀(시정)

❍ 농지원부 관리에 있어 농지가 소재한 시․구․읍․면에 농지의 소유 및 이용실태 조사를 요청하였으나, 회신을 하지 않는 농지가 소재한 시․구․읍․면에 사실 확인을 재촉구 하는 등의 적극적인 농지원부 관리에 만전을 기하여야 함에도 일제정비계획도 수립하지 않는 등 농지원부 정비를 소홀히 한 사실이 있음.

7. 농지원부 중복작성 및 관리 소홀(시정)

❍ 한농가에는 한개의 농지원부만 허용됨으로 47개 주소지에 총 99개의 농지가 중복되어 있음에도 동일세대 여부 실태조사를 실시하지 않았고,

❍ 확인 결과 10세대에 20개의 농지가 중복되어 있고, 호계동 ⃝⃝번지 ⃝⃝⃝은 2개의 농지원부가 작성되어 있음에도 이를 방치하는 등 농지원부 실태조사 및 관리에 소홀한 사실이 있음.

8. 장애인 복지카드 교부에 관한 사항(주의)

❍ ⃝⃝⃝ 등 장애인 4명의 복지카드를 교부기간인 2개월을 넘겨 교부하거나, 교부기간이 초과하였음에도 폐기하지 않고 관리하는 등 장애인 복지카드 교부에 소홀한 사실이 있음.

9. 하자보증금  및 하자보증 지급각서 미징구(시정)

❍ 2008.03.10 (주)⃝⃝⃝ ⃝⃝⃝ 등 5명과 6건의 공사를 시행함에 있어 하천공사 및 건축공사의 하자보증율인 총공사비 3%에 해당하는 하자보증금 및 하자보증금지급각서를 징구하지 않고 공사대금을 지불한 사실이 있음.

10. 시설공사 환경보전비 미정산 처리(시정)

❍ 2009.03.17 ⃝⃝⃝ ⃝⃝⃝과 계약하여 2009.03.17 준공한『⃝⃝⃝아파트 경로당 보수공사』외 2건의 공사를 시행함에 있어 내역서에 포함된 환경보전비를 정산처리하지 않고 공사대금을 지급함으로써 34,900원을 과다 지급한 사실이 있음.