울산광역시 북구 공고 제2007-939호

사회복지시설 2007년도 추가경정예산개요 공고

「사회복지법인재무·회계규칙」제10조의 규정에 의거 울산광역시 북구 소재 사회복지법인 및 시설의 2007년도 추가경정예산 회계별 세입·세출예산 개요를 다음과 같이 공고합니다.

◆ 울산명성전문요양원 : 북구 천곡동 741-1 (☎286-7111)

◆ 울산명성실비요양원 : 북구 천곡동 741-1 (☎281-7279~80)

◆ 북구어르신행복마을 소규모요양시설  : 북구 호계동 262-11 (☎296-0051)

2007 울산명성전문요양원 일반회계 세입․세출
- 세입·세출 제1회 추가경정 예산개요 -

Ⅰ. 추경예산 편성요인

▣	추경예산 편성요인
	보조금 증가 (생계비) 보조금 증가 (실비이용료 지원) 실비입소자의 감소로 인한 입소비용 수입 감소 후원금 수입 감소에 따른 사업 및 운영비 감소 기타 보조금(공동모금회, 노인복지시설협회 지원 등) 추가 발생
	추경예산 편성중점
	생계비 조정 운영비의 조정 확대 생계비의 확대(주부식비 등) 중증어르신들의 입소로 인한 수용기관경비 증가(위생용품 확대) 시설증축사업 미추진으로 인한 시설비의 감소(난방보일러 설치사업 추진) 후원자및 자원봉사자 관리 사업(송년회) 기타 사업비

Ⅱ. 2007울산명성전문요양원 제1회 추경예산 규모

1. 총 예산규모(단위 : 천원)

현행(A)	추경(B)	증감(B-A)	비율(%)
1,207,027	1,202,515	△4,512	△0.4

2. 세입예산(단위 : 천원)

구 분		현행(A)	추경(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계		1,207,027	1,202,515	△4,512	△0.4
보조금 수입	계	1,038,335	1,077,378	39,043	3.8
	경상보조금	1,038,335	1,073,578	35,243	3.4
	기타보조금	0	3,800	3,800	100
후원금수입	계	14,400	1,200	△13,200	△91.7
	후원금	14,400	1,200	△13,200	△91.7
입소비용수입	계	151,200	120,845	△30,355	△20
	입소수입	151,200	120,845	△30,355	△20
이월금	계	1,962	1,962	0	0
	이월금	1,962	1,962	0	0
전입금	계	1,000	1,000	0	0
	법인전입금	1,000	1,000	0	0
잡수입	계	130	130	0	0
	예금이자 등	130	130	0	0

구 분			현행(A)	추경(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			1,207,027	1,202,515	△4,512	△0.4
사무비	인건비	계	910,429	912,811	2,382	0.3
		급여	378,384	378,384	0	0
		상여수당	163,026	163,026	0	0
		가계보전 및 복리후생	88,420	88,420	0	0
		특수근무	21,120	21,120	0	0
		시간외수당	32,300	32,300	0	0
		가족수당	10,320	11,640	1,320	12.8
		종사자수당	92,280	92,280	0	0
		퇴직적립금	63,575	63,685	110	0.2
		건강보험료	20,147	20,179	32	0.2
		국민연금	32,441	32,500	59	0.2
		고용보험료	4,397	4,846	449	10.2
		산재보험료	4,019	4,431	412	10.3
	운영비	계	87,366	89,226	1,860	2.2
		여비	1,500	500	△1,000	△66.7
		수용비 및 수수료	11,060	17,180	6,120	55.3
		공공요금	29,280	34,020	4,740	16.2
		제세공과금	9,526	9,526	0	0
		차량비	6,000	3,000	△3,000	△50
		난방비	30,000	25,000	△5,000	△16.7
	업무 추진비	계	10,800	10,100	△700	△6.5
		기관운영비	1,200	1,200	0	0
		회의비	1,200	500	△700	△58.3
		직책보조비	8,400	8,400	0	0
사업비	생계비	계	94,517	103,938	9,421	10
		주식비	27,485	14,312	△13,173	△47,9
		부식비	43,800	65,700	21,900	50
		취사연료비	2,562	4,161	1,599	62.4
		월동대책비	1,250	892	△358	28.6
		일반피복비	4,889	5,098	209	4.3
		런닝팬티비	2,501	1,824	△677	△27.1
		동내의	906	664	△242	△26.7
		특별위로금	1,764	1,927	163	9.2
		추가부식비	8,760	8,760	0	0
		명절부식비	600	600	0	0
	운영비	계	41,100	44,910	3,810	9.3
		의료비	9,600	7,020	△2,580	△27
		수용기관경비	27,000	33,000	6,000	22.2
		여가프로그램비	600	100	△500	△83.3
		사회재활프로그램비	1,800	590	△1,210	△67.2
		생신잔치준비금	600	600	0	0
		홍보및연구개발	600	600	0	0
		후원자및자원봉사자관리	·400	1,000	600	150
		기타사업	500	2,000	1,500	300

3. 세출예산(단위 : 천원)

재산조성비	시설비	계	61,750	38,030	△23,720	△53
		건물유지비	600	600	0	0
		시설장비유지비	3,600	9,880	6,280	174.4
		자산취득비	2,550	550	△2,000	△78.4
		시설비	55,000	27,000	△28,000	△51
잡지출	잡지출	계	565	3,000	2,435	431
		잡지출	565	3,000	2,435	431
예비비	예비비	계	500	500	0	0
		예비비	500	500	0	0

2007 울산명성실비요양원 일반회계 세입․세출
- 세입·세출 제1회 추가경정 예산개요 -

Ⅰ. 추경예산 편성요인 및 방향

▣	추경예산 편성요인
	보조금 조정(사회보험부담비용증가) 입소비용 증액에 따른 수입 증가 초기 운영비 부족에 따른 법인전입금 증가 기타 보조금(공동모금회 지원) 추가 발생 기타 당초예산 편성이후 세입·세출예산 조정사유 발생
▣	추경예산 편성중점
	사회보험 확정액 변경으로 부담비용 조정 입소자 증가에 따른 운영비의 조정 확대 비지원항목인 월동대책비, 피복비 불용처리 입소자 증가에 따른 의료비 조정 확대 시설준공 1년 경과에 따른 시설비 조정 확대 기타 사업비(공동모금회 추석명절지원사업 실시)

Ⅱ. 2007울산명성전문요양원 제1회 추경예산 규모

1. 총 예산규모(단위 : 천원)

현행(A)	추경(B)	증감(B-A)	비율(%)
443,700	469,000	25,300	6

2. 세입예산(단위 : 천원)

구 분		현행(A)	추경(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계		443,700	469,000	25,300	6
보조금 수입	계	239,358	252,097	12,739	5
	경상보조금	230,158	242,297	12,139	5
	기타보조금	0	600	600	-
	후원금수입	9,200	9,200	0	-
입소비용수입	계	197,085	201,485	4,400	2
	입소수입	197,085	201,485	4,400	2
이월금	계	1,219	1,219	0	-
	이월금	1,219	1,219	0	-
전입금	계	6,000	13,800	7,800	130
	법인전입금	6,000	13,800	7,800	130
잡수입	계	38	399	361	950
	기타잡수입	-	300	300	-
	기타예금이자	38	99	61	161

3. 세출예산(단위 : 천원)

구 분			현행(A)	추경(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			443,700	469,000	25,300	6
사무비	인건비	계	372,229	374,634	2,405	1
		급여	156,724	156,724	0	0
		상여수당	56,711	56,711	0	0
		가계보전 및 복리후생	33,472	33,472	0	0
		특수근무	6,780	6,780	0	0
		시간외수당	23,790	23,790	0	0
		가족수당	10,400	10,400	0	0
		제 수 당	36,220	36,220	0	0
		퇴직적립금	25,213	25,213	0	0
		사회보험부담비용	22,919	25,324	2,405	10
	운영비	계	6,590	20,416	13,826	210
		여비	100	100	0	0
		수용비 및 수수료	760	5,476	4,716	621
		공공요금	4,320	12,600	8,280	192
		제세공과금	1,410	2,240	830	59
	업무 추진비	계	3,600	3,600	0	0
		직책보조비	3,600	3,600	0	0
사업비	운영비	계	59,251	57,700	1,551	△3
		생계비	46,977	45,935	△1,042	△2
		피복비	6,4010	-	△6,401	△100
		연료비	1,925	1,925	0	0
		의료비	3,600	8,400	4,800	133
		수용기관경비	348	1,440	1,092	314
	사업비	계	1,700	2,300	600	35
		여가프로그램비	600	600	0	0
		사회재활프로그램비	600	600	0	0
		생신잔치	300	300	0	0
		기타사업비	200	800	600	300
재산 조성비	시설비	계	200	6,780	6,580	3,290
		자산취득비	200	6,780	6,580	3,290
잡지출	잡지출	계	100	3,500	3,400	3,400
		잡지출	100	3,500	3,400	3,400
예비비	예비비	계	30	70	40	133
		예비비	30	70	40	133

2007 북구어르신행복마을 소규모요양시설 일반회계 세입․세출
- 세입·세출 제2회 추가경정 예산개요 -

Ⅰ. 추경예산 편성요인

▣	추경예산 편성요인
	보조금 감소 (인건비, 유급가정봉사원 활동비) 보조금 증가 (입소인원에 따른 운영비, 생계비 ) 실비입소자의 감소로 인한 입소비용 수입 감소 기타 보조금(노동부 직장체험연수지원금) 감소
	추경예산 편성중점
	생활지도원 인건비 조정(채용일에 따른 감소) 운영비의 조정 확대(수용비, 공공요금 증가) 특별급식비 감소(간식류 물품 후원으로 인한 비용 감소) 중증어르신들의 입소로 인한 수용기관경비 증가(위생, 개인용품 확대) 재산조성비의 조정 및 증가(생활실 창문 안전망 설치, 침대 추가구입) 유급가정봉사원 활동비 감소 직장체험연수지원생 종결로 인한 사업비 감소

Ⅱ. 2007북구어르신행복마을 소규모요양시설 제2회 추경예산 규모

1. 총 예산규모(단위 : 천원)

현행(A)	추경(B)	증감(B-A)	비율(%)
209,400	199,200	△10,200	△5

2. 세입예산(단위 : 천원)

구 분		현행(A)	추경(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계		209,400	199,200	△10,200	△5
보조금 수입	계	180,822	171,659	9,163	△5
	경상보조금	179,622	171,209	△8,414	△5
	기타보조금	1,200	450	△750	△63
후원금수입	계	10,200	10,200	0	0
	후원금	10,200	10,200	0	0
입소비용수입	계	6,440	4,000	△2,440	△38
	입소수입	6,440	4,000	△2,440	△38
전입금	계	10,000	11,000	1,000	10
	법인전입금	10,000	11,000	1,000	10
잡수입	계	1,938	2,341	404	21
	예금이자 등	1,938	2,341	404	21

3. 세출예산(단위 : 천원)

구 분			현행(A)	추경(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			209,400	199,200	△10,200	△5
사무비	인건비	계	157,307	152,714	△4,593	△3
		급여	68,259	65,239	△3,020	△4
		상여수당	12,322	12,322	0	0
		제수당	53,803	52,583	△1,220	△2
		퇴직적립금	11,199	10,845	△353	△3
		사회보험료	11,523	11,523	0	0
	운영비	계	9,340	11,300	1,960	21
		여비	300	300	0	0
		수용비 및 수수료	2,400	3,200	800	33
		공공요금	2,940	4,000	1,060	36
		제세공과금	1,500	1,450	△50	△3
		차량비	2,200	2,350	150	7
	업무 추진비	계	1,650	1,650	0	0
		기관운영비	300	300	0	0
		회의비	150	150	0	0
		직책보조비	1,200	1,200	0	0
사업비	운영비	계	14,925	14,325	△600	△4
		생계비	10,175	10,175	0	0
		수용기관경비	160	360	200	125
		피복비	1,040	1,040	0	0
		의료비	250	250	0	0
		장의비	500	500	0	0
		특별급식비	1,400	600	800	△57
		연료비	1,400	1,400	0	0
	사업비	계	17,140	9,817	△7,323	△43
		의료재활사업비	400	400	0	0
		사회심리재활사업	1,590	1,590	0	0
		가정봉사원파견	12,800	6,000	△6,800	△53
		자원개발및네트웍구축	2,350	1,827	△523	△22
재산조성비	시설비	계	8,615	8,830	215	2
		시설장비유지비	2,615	2,400	△215	△8
		자산취득비	1,000	840	△160	△16
		시설비	5,000	5,590	590	12
예비비	예비비	계	423	564	141	33
		예비비	423	564	141	33

3. 세출예산(단위 : 천원)

구 분			현행(A)	추경(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			209,400	199,200	△10,200	△5
사무비	인건비	계	157,307	152,714	△4,593	△3
		급여	68,259	65,239	△3,020	△4
		상여수당	12,322	12,322	0	0
		제수당	53,803	52,583	△1,220	△2
		퇴직적립금	11,199	10,845	△353	△3
		사회보험료	11,523	11,523	0	0
	운영비	계	9,340	11,300	1,960	21
		여비	300	300	0	0
		수용비 및 수수료	2,400	3,200	800	33
		공공요금	2,940	4,000	1,060	36
		제세공과금	1,500	1,450	△50	△3
		차량비	2,200	2,350	150	7
	업무 추진비	계	1,650	1,650	0	0
		기관운영비	300	300	0	0
		회의비	150	150	0	0
		직책보조비	1,200	1,200	0	0
사업비	운영비	계	14,925	14,325	△600	△4
		생계비	10,175	10,175	0	0
		수용기관경비	160	360	200	125
		피복비	1,040	1,040	0	0
		의료비	250	250	0	0
		장의비	500	500	0	0
		특별급식비	1,400	600	800	△57
		연료비	1,400	1,400	0	0
	사업비	계	17,140	9,817	△7,323	△43
		의료재활사업비	400	400	0	0
		사회심리재활사업	1,590	1,590	0	0
		가정봉사원파견	12,800	6,000	△6,800	△53
		자원개발및네트웍구축	2,350	1,827	△523	△22
재산조성비	시설비	계	8,615	8,830	215	2
		시설장비유지비	2,615	2,400	△215	△8
		자산취득비	1,000	840	△160	△16
		시설비	5,000	5,590	590	12
예비비	예비비	계	423	564	141	33
		예비비	423	564	141	33