비용소요 추계서

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1. 관련 법규

○ 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 제24조 제1항

○ 울산광역시 북구 지방공무원 정원 조례

2. 기구 및 정원의 변동 내역

○ 정원 조정 460명 → 467명(7명 증원)

(6급 1증, 7급 1증, 8급 2증, 9급 3증)

3. 1인기준 비용 소요단가(연간)

(단위 : 천원)

구 분(예산과목)	계	5급24호봉	6급21호봉	7급12호봉	8급6호봉	9급3호봉
총 계	217,684	68,446	53,377	41,822	31,246	22,793
◦ 인건비	183,444	54,991	46,600	36,249	26,557	19,047
- 기본급 - 수 당 - 정액급식비 - 교통보조비 - 명절휴가비 - 가계지원비 - 연가보상비	81,674 53,399 7,800 7,680 10,207 17,014 5,670	25,628 15,802 1,560 1,680 3,203 5,339 1,779	21,186 13,762 1,560 1,560 2,648 4,413 1,471	15,564 11,297 1,560 1,560 1,945 3,242 1,081	10,983 8,152 1,560 1,440 1,372 2,288 762	8,313 4,386 1,560 1,440 1,039 1,732 577
◦ 물건비	17,600	8,464	2,524	2,344	2,344	1,924
- 부서운영업무추진비 - 정원가산업무추진비 - 직책급업무추진비 - 직급보조비 - 특정업무수행활동비	3,600 320 1,800 9,480 2,400	3,600 64 1,800 3,000	- 64 - 1,860 600	- 64 - 1,680 600	- 64 - 1,680 600	- 64 - 1,260 600
◦ 이전경비	16,640	4,991	4,253	3,229	2,345	1,822
- 성과상여금 - 연금부담금 - 국민건강보험금	4,319 8,404 3,917	1,141 2,674 1,176	1,019 2,213 1,021	842 1,604 783	706 1,089 550	611 824 387

4. 총 비용추계 : 226,082천원

○ 6급 1명☓53,377천원 =  53,377천원

○ 7급 1명☓41,822천원 =  41,822천원

○ 8급 2명☓31,246천원 =  62,492천원

○ 9급 3명☓22,793천원 =  68,391천원

※ 실제 적용할 경우 승진 및 신규직원 임용 등에 따라 약 23%정도 비용 감소