송정동주민센터 종합감사 결과

송정동주민센터의 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 재정 조기집행 능동적 대처, 공무원 복무 등 동행정 전반에 대하여 실시한 종합감사 결과임.

Ⅰ

감사개요

기    간 : 2011. 6. 22 ～ 6. 24(3일간)

감사인원 : 감사담당 외 3명

범    위 : 2009. 6. 1 ~ 감사일 현재까지 처리한 동행정 전반

감사 중점사항

❍ 주민자치센터 운영전반

❍ 예산집행(회계관리) 및 재정 조기집행 실태

❍ 사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

❍ 공사발주 및 계약업무 처리 실태

❍ 각종 구정시책 추진상황 등

Ⅱ

감사성과

2011. 6. 22.부터 6. 24.까지 3일간 송정동주민센터의 주민자치센터 운영, 예산․회계 및 재정조기 집행, 사회복지업무 처리실태 등 2년간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대하여 감사한 결과,

⇒ 행정상 시정 6건, 재정상 추징1건 170천원, 환수1건 1,330천원

수범공무원 구청장 표창

❍ 대상자 : 양기운

Ⅲ

우수사례

마음이 행복한 경로당 만들기

❍ 추진배경

◦ 고령화·도시화에 편승한 핵가족화 및 여성인력의 사회진출로 어르신들의 가정 내 소외현상이 발생함에 따라, 주민과 함께 행복한 경로당을 만들고자 함.

❍ 사업개요

◦ 1단체(기관) 1경로당 자매결연 체결 및 “나눔 서비스” 제공

- 13개 경로당, 회원수 470명, 13개 단체

- 어르신과 함께하는 다양한 체험활동 전개, 안부전화로 안전 확인

◦ 찾아가는 여가 프로그램 봉사 활동 : 요가, 스트레칭

- 건강 특강 실시 및 건강검진 병행 : 관내 의료기관 협조

◦ 청소년 경로당 봉사활동 추진

- 어르신 대상 ‘휴대폰 문자 보내기’ 1대 1 교육

❍ 기대효과

◦ 내 집처럼 안락하고 쾌적한 경로당 환경조성에 기여

쾌적한 도시공원 가꾸기

❍ 추진배경

◦ 주민의 여가 및 휴식공간으로 활용하고자 조성된 공원이 주민의 외면 속에 훼손되고 청소년 우범지역으로 변모하고 있어, 주민 스스로 참여하는 참된 휴식공간으로 운영

❍ 운영개요

◦ 효율적 공원 관리를 위한 단체 지정 : 4개 공원 7개 단체

◦ 공원 내 시설물 훼손행위 감시 활동, 환경정비 등을 통한          관리활동 전개

❍ 기대효과

◦ 주민 스스로 참여하는 공원 가꾸기로 참된 주민자치 실현

Ⅳ

지적사항

1. 지역개발공채 매입 부적정(시정 및 추징)

❍ 2011년 동청사 무인경비용역 위탁대행 연간계약 등 4건의 계약을 체결하면서 매입기준금액의 비율에 따라 지역개발공채를 매입하여야 함에도 매입하지 않고 누락하여 총○○○천원을 미소화한 사실이 있음.

2. 비밀문서(PC 비밀번호관리대장) 관리 소홀(시정)

❍ 비밀문서인 PC 비밀번호관리대장을 2005. 2. 3. 이후부터 현재까지 분기별 1회 비밀번호 변경과 직원인사 이동 등과 같은 변동사항이 발생하였음에도 정비하지 않고 방치한 사실이 있음.

3. 당직명령 발령 및 통지 소홀(시정)

❍ 당직명령을 발령하면서 당직근무 예정일 7일전에 편성하여 본인에게 통지하지 않고, 1일전에 통지하는 등 총 24회에 걸쳐 당직명령 발령 및 통지를 소홀히 한 사실이 있음.

4. 시설공사 제경비 지급에 관한 사항(시정 및 환수)

❍ 2010.04.23. ○○○○(주) ○○○과 계약하고 2010.04.26착공하여 2010.05.24. 준공한 『○○동 소하천 정비공사』에 대하여 공사기간이 29일로 국민연금보험료, 국민건강보험료, 노인장기요양보험료의 적용대상이 되지 않음에도 정산하지 않고, 총 ○,○○○천원을 과다 지급한 사실이 있음

5. 담보책임의 존속기간 미산정(시정)

❍ 2010.05.23. 준공한 『동청사 뒤편 출입문 밑 칸막이 설치공사』 및 2011.03.03. 준공한 『3층강당 암막커턴 설치공사』를 준공함에 있어 담보책임의 존속기간을 관련법에 따라 산정하지 않은 사실이 있음

6. 장애인복지카드 교부대장 관리 부적정(시정)

❍ 장애인복지카드 발급신청에 있어 ○○○ 등 2명의 복지카드를 교부기간인 2개월을 넘겨 교부하였거나, 교부기간이 초과하였음에도 폐기하지 않고 관리하는 등 장애인 복지카드 교부에 소홀한 사실이 있으며,

○ 또한, 교부자 인적사항에 교부한 날짜를 누락하여 실제교부일이 언제인지 알 수 없도록 교부대장 관리를 소홀히 한 사실이 있음.