농소3동주민센터 종합감사 결과

농소3동주민센터의 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 공무원 복무 등 동행정 전반에 대하여 실시한 종합감사 결과임.

Ⅰ

감사개요

기    간 : 2013. 3. 6. ～ 3. 8.(3일간)

감사인원 : 감사주무관 외 3명

범    위 : 2011. 3. 1. ~ 감사일 현재

감사 중점사항

주민자치센터 운영전반

예산집행(회계관리) 실태

사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

공사발주 및 계약업무 처리 실태

각종 구정시책 추진상황 등

Ⅱ

감사성과

2013. 3. 6.부터 3. 8.까지 3일간 농소3동주민센터의 운영, 예산․회계 및 재정조기 집행, 사회복지업무 처리실태 등 2년간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대하여 감사한 결과,

⇒ 시정 8건, 주의 7건, 재정상 2건/263천원 ※ 기관경고 1건

수범공무원 구청장 표창

대상자 : 정○○

Ⅲ

우수사례

꿈다락 토요문화학교 운영

추진배경

◦ 문화체육관광부의『2012년 꿈다락 토요문화학교 차오름프로그램

공모사업』에 선정되어 25,000천원의 보조금을 지원받음

사업개요

◦ 사업기간 : 2012. 3. 31. ~ 12. 15.

◦ 주요내용 : 청소년 대상으로 우리 동의 역사유적인 “달천철장”을

주제로 한 문화예술교육

- 상반기 : 달천철장을 소재로 한『캔아트로 만드는 “쇠부리는

사람들”』15차시 운영

- 하반기 :『달천, 상상의 날개를 달다』20차시 운영 - 달천철장

역사공원 설계 및 기획

◦ 추진성과

- 쇠부리축제 정크아트 공모전 입상 : 금상 1, 은상 1, 입선 3

- 정크아트 전시회 개최 : 2012. 6. 30.(토) 10:00, 입상작 5명,

개인별 스토리북 10여점 전시

- 토요문화학교 구청장 간담회 개최 : 2012. 11. 17.(토) 11:00,          역사공원 디자인 모형 전시 및 제안

기대효과

◦ 청소년들에게 건전한 여가선용 기회 제공 및 내고장에 대한 애향심 고취

달천철장 부지내 꽃 심기

추진배경

◦ 달천철장 관광자원화 사업이 예산확보 문제로 지연에 따른 사업부지내

잡초 등으로 도시환경을 저해하고 있어 철장 부지에 꽃을 심어

쾌적한 공간 조성

사업개요

◦ 사업기간 : 2012. 6월, 10월

◦ 내     용

- 코스모스 꽃밭 조성 : 15,000㎡

- 유채 꽃밭 조성 : 6,000㎡

◦ 참여인원 : 자생단체 회원 등 150여명

기대효과

◦ 잡초 등으로 도시환경을 저해하고 있는 철장 부지에 꽃밭 조성으로

쾌적한 도시미관 조성과 주민 참여를 통한 우리 고장에 대한 관심 고조

Ⅳ

지적사항

1. 업무추진비 집행 부적정(주의)

기관운영업무추진비를 집행목적과 성격에 맞지 않게 24회 집행한 사실이 있음

2. 계약업무처리 부적정(주의)

장비임차 2건에 대해 자격을 갖추지 않은 수의계약대상자와 장비임차 계약을 한 사실이 있음

3. 차량정비대장 작성 소홀(시정)

관용차량의 수리내역에 대하여 차량정비대장을 비치하지 않고 기록관리를 하지 않은 사실이 있음

4. 독거노인 사랑의 우유 대금지급 부적정(시정 및 회수)

사망하거나 전출한 3명에 대하여 우유대금을 지급하여 독거노인 사랑의 우유 사업추진을 소홀히 한 사실이 있음

5. 민방위대원 자체교육인정자 교육처리에 관한 사항(주의)

박○○외 8명의 민방위 교육훈련에 대하여 자체직장교육훈련 확인서를 징구하지 않고 자체 교육훈련 인정 대상자로 관리한 사실이 있음

6. 민방위교육훈련 유예(면제)처리 부적정(주의)

정○○외 22명에 대하여 민방위교육훈련 면제․유예신청서를 징구하지 않고 담당자 직권으로 민방위교육훈련 면제․유예자로 처리․관리한 사실이 있으며, 박○○외 15명이 신청한 민방위교육훈련 유예․면제신청서는 동장 및 행정주무관이 정당한 결재를 득하지 않고, 업무담당자가 민원서류를 처리한 사실이 있음

7. 비밀문서 열람기록전 관리 소홀(시정)

15건의 비밀기록열람전을 보관기관 5년을 경과한 채 보관하여 비밀기록열람기록전의 관리를 소홀히 한 사실이 있음

8. 수의계약 내역의 공개에 관한 사항(시정)

시설공사․용역 3건에 대하여 수의계약 내역을 공개하지 아니한 사실이 있음

9. 담보책임의 존속기간 및 하자보수보증금 산정에 관한 사항(시정)

시설공사 16건 중 담보책임의 존속기간 및 하자보수보증금 납부서를 제출받지 아니한 공사 8건, 담보책임의 존속기간을 기재하지 아니한 공사 8건, 담보책임의 존속기간을 잘못 기재한 공사 3건, 하자보수보증금을 잘못 산정한 공사 2건이 있음

10. 시설공사 감독임명 및 감독조서에 관한 사항(주의)

시설공사 18건에 대하여 공사감독관 임명 없이 공사를 시행하였고, 시설공사 8건에 대하여 준공검사 후 감독조서를 작성하지 아니한 사실이 있음

11. 지역개발공채에 관한 사항항(시정 및 추징)

공사 및 물품구입 2건에 대하여 계약시 지역개발공채 ○○천원을 과소매입한 사실이 있음

12. 농지원부 정비에 관한 사항(시정)

농지의 소유 및 이용실태를 파악하지 않고 농지원부 일제정리를 소홀히 한 사실이 있음

13. 주민등록번호부여대장 및 조립부관리 소홀(시정)

19명에 대하여 주민등록번호 부여대장에 등재를 누락하거나, 주민등록번호조립부에 해당번호에 소인하지 않고 보관하는 등 주민등록번호 부여업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음

14. 이해관계자의 주민등록 초본 교부 부적정(주의)

이해관계자의 초본 발급 신청 16건에 대하여 반송된 우편물 미첨부, 이해관계사실확인서에 해당 기관장의 인감 및 발급번호 누락하였음에도 초본을 부적정하게 교부한 사실이 있음

15. 주민등록 거주불명 등록에 따른 행정절차 소홀(주의)

17명에 대하여 주민등록 무단전출로 인한 최고 및 직권조치 사항을 공고하지 않은 사실이 있음